Para saber todas as contas que você precisa pagar em um determinado periodo, siga esse caminho.

Vá em financeiro:

Clique em relatórios > e vá em contas a pagar

Ele irá te apresentar essa tela onde você consegue escolher os filtros que deseja utilizar.

Após selecionar os filtros basta clicar em imprimir

Você deve ir em financeiro > Rel Recebimentos > Contas Recebidas. 

Nessa tela você pode definir um período o qual você queira emitir. 

Se você precisar ver só o que é crediário, pode utilizar desses filtros destacados na imaginem. Por exemplo: a origem é como o pedido foi originalmente definido, no caso, crediário. O pagamento é a forma como foi de fato paga a conta. 

Após selecionar os filtros desejados basta clicar em imprimir.

Ou se você filtrar detalhado, ele irá imprimir assim:

Nesse artigo iremos aprender o porque no relatório de produtos vendidos o valor unitário pode estar diferente do valor unitário do cadastro de produtos.

– O relatório de produtos vendidos sempre trás o valor médio dos produtos, pois ele analisa o período em que a venda foi realizada, ou seja, sempre vai trazer o valor do produto que estava no dia da venda.

Ex 1: Realizei uma venda na segunda feira de 1 quantidade do produto X onde o preço era 15,00 reais. Na quarta feira realizei a alteração do preço do produto para 10,00 reais e realizei uma nova venda do produto X com o valor atualizado de 10,00 reais. Caso eu tirar o relatório de produtos vendidos com o período de segunda feira até quarta, o valor unitário do produto vai ser de 12,50 pois no relatório faz uma média do valor (15,00 + 10,00 = 25,00 / 2 = 12,50).

Valor do produto X:

Venda de segunda feira:

Venda de quarta feira:

Relatório:

Ex 2: Caso atribuir o desconto ou acréscimo na venda o sistema rateia esses valores no preço do produto, ou seja, quando for tirar o relatório o valor unitário vai estar menor (caso atribuiu desconto na venda)  ou maior (caso atribuiu o acréscimo na venda).

Venda com desconto:

Venda com acréscimo: 

Nesse artigo iremos aprender  como consultar o valor total de desconto atribuídos nas vendas.

1º Passo: Menu Faturamento > 16. Rel. Movimentação de Vendas > 1.Rel. Vendas Detalhadas:

2º Utilize o filtro  de agrupamento por estado e depois clique para “Imprimir”:

Com o relatório impresso, verifique no final de cada listagem vai ter uma coluna representando o valor total dos descontos: 

Neste artigo você irá aprender a como tirar um relatório de movimentação de pedidos da loja virtual.

1º Passo: Menu Faturamento > 4. Complemento > 2. Pedido da Loja Virtual:

2º Clique no botão de Impressão > 1. Relatório de movimentação  de Pedidos de Loja Virtual:

Agora é só utilizar dos filtros disponíveis para visualizar a informação da maneira que desejar

Se preferir visualizar o relatório por produto vendido, utilize a opção 2. Relatório de Produtos Vendido da Loja Virtual:

Agora é só utilizar dos filtros disponíveis para visualizar a informação da maneira que desejar:

O caminho que você pode seguir é se utilizando do relatório de Rel. Vendas detalhadas, nesse caso você consegue ver de fato os pedidos que foram faturados da loja virtual para dentro sistema, siga esse caminho.  Faturamento > 16. Rel. Movimentação de Vendas > 1. Rel Vendas Detalhadas.

Você pode ainda tirar o relatório de produtos vendidos, onde também pode checar somente a parte do e-commerce, siga esse caminho: Faturamento -> 15. Rel. Produtos Vendidos.

O relatório de produtos mais vendidos pode ser encontrado nesse caminho:

Nesse relatório você pode observar que existe esse campo de ordem de emissão, então você consegue ordenar pelo produto que mais vendeu em quantidade OU por produto que mais vendeu em questão de lucro. 

Para verificar as nf-es emitidas no mês basta que você siga esse caminho: