Neste artigo iremos ensinar a fazer o cancelamento de uma NFS-e
Passo 1 : Acessamos o menu Faturamento -> Nota fiscal de Serviço(NFS-e)
Passo 2 : Com a tela de NFS-e aberta, localize a nota fiscal que precisa ser cancelada. Em seguida, acesse o menu NFS-e e selecione a opção 5. Cancelar NFS-e para concluir a solicitação de cancelamento.
Nesse artigo iremos ensinar como pegar o arquivo XML da nuvem/local
Iremos mostrar com esse artigo dois modos de pegar o arquivos XML.
Primeiro modo: Por E-mail
1° Passo: Começaremos pegando o XML de uma NF-e, com isso iremos na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço
2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada e escolhemos a opção 10. Enviar E-mail Cliente
OBS: Para notas fiscais de serviço, seria o mesmo procedimento mas a opção de enviar e-mail seria a 4.Enviar E-mail Cliente
3°Na tela agora para enviar por E-mail, terá os campos
De: Será o e-mail que está cadastrado no sistema
Para: Pode estar colocando o próprio e-mail assim você receberá as informações
Assunto: Estará como NF-e e o numero da nota
Corpo do e-mail com uma mensagem padrão e em anexo no e-mail o XML e o PDF da nota
4° Após enviar somente consultar no seu e-mail que vai estar lá os arquivos que necessita
OBS: Alguns e-mail pode estar consideram como spam o e-mail enviado pelo sistema da Desoft7, com isso é necessário estar verificando o Lixo Eletrônico e a do Spam caso não esteja na caixa de entrada.
Vamos agora para o Segundo modo: Seria pegar no modo manual
1° Passo: Iremos primeiramente na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço
2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada, a seguir selecionamos a opção 19. Informações de Envio
OBS: Funciona do mesmo modo para a Nota Fiscal de Serviço, só muda para a opção 9. Informações de Envio.
3° Com a tela em aberto a informação que precisamos olha seria a que vai estar abaixo da descrição “Nome do arquivo Digital [XML] gerado no envio da NF-e” como na imagem abaixo
4° Com essa informação sabemos o caminho onde foi salvo o XML da nota, com isso seguimos na direção onde está salvo, para chegarmos até lá, abrimos a pasta Armazém
5° Agora selecionamos a opção NF-e
OBS: Aqui para Nota Fiscais de Serviço, somente selecionar a pasta NFS-e e a partir daqui se torna igual o processo.
6° A seguir selecionamos a opção Enviadas
7° Agora vem a parte importante, para encontramos o XML da nota, voltamos ali no passo 3° onde vamos pegar a informação crucial para pesquisarmos nas pastas de Enviadas, estarei mostrando abaixo a informação que é para pegar:
7.1 Essa informação seria a chave da nota, com ela iremos na pasta de enviadas e pesquisamos lá, irá destacar o XML da nota em questão assim podendo copiar para sua área de trabalho.
Neste artigo iremos mostrar como fazer para adicionar ou remover um valor ao total da venda, já na tela onde é selecionada a forma de pagamento.
1º Passo: Ao gravar uma venda o sistema pede para selecionar a forma de pagamento. Nesse momento clique no botão em destaque:
2º: Será aberto as opções para incluir desconto ou acréscimo na parte direita da tela:
3º: O acréscimo e desconto podem ser feitos em porcentagem ou valor, a seguir teria um exemplo de acréscimo de 10% no valor total e em seguida um exemplo mostrando um desconto pelo valor.
Neste artigo iremos mostrar como atribuir desconto na Nota Fiscal de Serviço de Itápolis.
– O provedor de Itápolis não aceita o valor de desconto no próprio campo de desconto, sempre é necessário fazer o rateio manual nos serviços!
1º Passo: Na tela da Nota ir em Impostos e Verificar se há Desconto, Caso estiver com desconto deixar zerado;
2º Na parte dos serviços terá que pegar o valor do desconto e subtrair do valor de um ou mais serviços.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos mostrar como tirar relatórios para saber os clientes que compram e os que não compram.
1° Passo: Primeiro iremos tirar o relatório dos clientes que compram, para isso acessamos o menu Faturamento > 13. Rel. Clientes que compram.
2° Com a tela aberta do relatório, é possível utilizar os filtro disponíveis nele para facilitar a emissão do relatório, com os filtros de sua necessidade selecionado clicamos em imprimir, ao fazer isso será gerado nosso relatório, que você vai poder observar nele que vai aparecer as informações do ultimo pagamento que seria a ultima compra dele e o total comprado.
3° Agora iremos retirar o relatório de clientes que não compram, com isso acessamos o Menu Financeiro > 14. Rel. Clientes que não Compram
4° Com a tela aberta do relatório, é possível utilizar os filtro disponíveis nele para facilitar a emissão do relatório, com os filtros de sua necessidade selecionado clicamos em imprimir, ao fazer isso será gerado nosso relatório, que você vai poder observar nele que vai aparecer: Data da ultima compra, o valor da ultima compra e os dias fazem que eles não compram.
Nesse artigo vamos aprender quais as configurações e informações são necessárias para que possam ser emitidas notas fiscais de serviço pelo sistema.
Quando estiver com essas informações em mãos, volte a entrar em contato com o suporte para a finalização da configuração.
Nesse artigo iremos mostrar como retirar um relatório para que possa visualizar os produtos mais vendidos/margem de lucro/valor lucro/ total custo.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 15. Rel. Produtos Vendidos.
2° Com a tela do relatório aberto, você pode estar utilizando os filtros disponíveis para melhor filtrar de acordo com sua necessidade.
3° Após selecionar os filtros necessários poderá clicar em “Imprimir”, assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF
2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.
3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos mostrar como alterar o ISS da Nota Fiscal de Serviço.
1º Passo: Vá em faturamento > Nota fiscal de serviço;
2º Agora vá em NFs-e do lado do utilitários > Configurações;
3º Selecione a empresa que deseja mudar o ISS e pesquise na lupa ao lado;
4º No campo ISS coloque o valor correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
