Nesse artigo iremos aprender como dar entrada em produtos pelo almoxarifado.

1° Passo: Acessamos o menu Estoque > 1. Almoxarifado.

2° Com a tela de almoxarifado aberta, clicamos em Incluir ou pelo atalho do teclado F3, incluindo um novo, iremos movimentar dando entrada em um produto.

3° Agora para fazer a entrada por almoxarifado, temos que estar acrescentando as informações para entrar para a empresa e almoxarifado correto, com isso preenchemos a EMPRESA onde irá entrar a os produtos, o MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO pode estar sendo utilizado algum motivo de entrada, por exemplo: reposição de mercadoria, mercadoria nova no estoque e etc, já o tipo de MOVIMENTO, como estamos fazendo uma ENTRADA tem que estar como entrada o tipo de movimento, a PESSOA normalmente é colocado o responsável pela entrada ou o fornecedor, dependendo do seu controle de estoque, já a OBSERVAÇÃO ela é opcional, podendo estar informando algo que para você é relevante sobre essa entrada.

4° Com as informações preenchidas, colocamos o produto que iremos dar entrada, depois preenchamos em que almoxarifado ele terá a entrada, depois colocamos a quantidade do produto que terá entrada no estoque, com isso somente gravar que a entrada será feita.

Nesse artigo iremos aprender a como fazer um agrupamento de consignações

1° Passo: Começaremos acessando o menu Faturamento> depois a opção 4. Complemento > e depois 1.Consignação

2° Agora filtramos o cliente que iremos agrupar as consignações em uma só, com o cliente filtrado selecionamos as consignações que iremos agrupar, depois vamos em Utilitários > 4. Agrupar

3° Ao realizar o agrupamento das consignações, ela irá se tornar uma , as quantidades de produtos e o valores irão se somar assim ajustando o valor total e a quantidade de peças.

ATENÇÃO: O agrupamento só funciona para o mesmo cliente, se tentar misturar a consignação de um cliente com outro não será possível, o agrupamento funciona somente para o mesmo cliente.

Neste artigo, aprenderemos como gerar o arquivo EFD (Sped Fiscal) no sistema.

1º Passo : Administrativo -> 15. Escrituração Fiscal (EFD ICMS/IPI)

2º : Clicar no botão Incluir(F3).

3º  Informar a data final do inventário e o motivo do inventário.

4º Clicar no botão Gravar (F4).

5º Clique em Utilitários > Gerar Arquivo EFD.

Aguarde a geração do arquivo e depois copiar da pasta e encaminhar para o contador !!

Neste artigo iremos ensinar como emitir um boleto para bancos tradicionais.

1° Passo: Para emissões de boleto é obrigatório ter uma conta em aberto com a forma de pagamento boleto, podendo ser gerado por uma venda, diretamente no contas fazendo uma inclusão manual ou pelas notas, mas no exemplo que utilizaremos hoje será pelo pedido.

2° Com isso, para criarmos uma venda, iremos pelo menu Faturamento > 3. Pedido

3° Ao fazer a venda importante lembrar de selecionar a forma de pagamento boleto com o período de dias para o pagamento do mesmo.

4° Com a venda feito e o contas gerado, iremos agora acessar o menu Financeiro> 5. Boleto > 1. Lançamento

5° Acessando o lançamentos de boletos, selecionamos a conta configurada para emissão dos boletos, utilizando os filtros da tela para facilitar a visualização do boleto que iremos emitir, selecionamos ele e clicamos em imprimir ou pelo atalho do teclado F4, faremos a emissão.

6° Após a emissão é necessário estar gerando a remessa para enviar para o banco estar registrando o boleto, com isso iremos para a menu de Manutenção de Remessa após a emissão do boleto

7° Na tela de Manutenção de Remessa irá lhe mostrar todos os boletos emitidos que estão pendentes para gerar a remessa, assim podendo enviar em uma remessa mais de um boleto, selecionando todos os boletos que serão gerados com essa remessa, clicamos em “Gerar arquivos de remessas para os títulos pendentes selecionados”.

8° Com a remessa gerada é necessário localizar o arquivo para o envio do mesmo para o banco, na própria tela de Manutenção de Remessa mostrará o caminho onde foi salvo o arquivo para estar pegando para o envio

9° Após conseguir o arquivo é necessário estar encaminhando a remessa para o banco para registro do mesmo.