Neste artigo iremos mostrar como prosseguir pelo sistema quando o banco devolve o cheque.

1º Passo: Ir em Financeiro > Cheques > Lançamentos;

2º Filtrar como depositado e também pelo número do cheque ou outros filtros que preferir;

3º Clicar em Utilitários > Devolução selecionados e selecionar a data da devolução e o motivo > Clique para Gravar;

Obs: Se caso o cheque foi devolvido com o motivo 11- Cheque sem fundos – 1ª apresentação e depois novamente com a 2ª apresentação, basta selecionar o cheque e ir novamente em Devolução de selecionados e selecionar a data e confirmar o motivo 12.

– No exemplo do vídeo é realizado um exemplo de devolução com o Motivo 11 e 12. Quando é realizada pelo motivo 11, não é criado uma conta em aberto no nome do cliente para cobrar novamente o mesmo, é gerado somente a partir do motivo 12.