Neste artigo vamos aprender como fazer uma nota de devolução para fornecedores.
A nota de devolução será feita da mesma forma que uma nota de venda, porém com algumas diferenças pontuais, sendo essas:
1 – No tipo de movimento você deve definir como devolução (ou a prazo ou a vista, dependendo do pagamento da mesma);
2 – Na natureza de operação você deve inserir uma correspondente a devolução;
3 – Ter uma variação fiscal cadastrada de devolução por conta das informações fiscais do produto (CFOP, CSOSN e outros impostos se caso precisar destacar na nota).
Caso você não tenha uma variação fiscal de devolução, siga os procedimentos indicado no
artigo
https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-fiscal-para-nota-de-devolucao/
4 – Dados adicionais (aba de resumo) geralmente os fornecedores passam alguma observação para sair na nota;
5 – Referenciar a chave de nota de compra na aba de Dados Referenciados (o número da chave fica no cabeçalho da nota, em baixo do código de barras).
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Dica: Aconselhamos que você não envie a nota de imediato e sim Pré-visualize para mandar para o fornecedor verificar se está tudo em ordem, se tiver, ai sim você pode enviar. Isso seria para evitar cancelamento se tiver alguma informação incorreta.
Para Pré-Visualizar, você seleciona a nota desejada > Vai em “NF-e” > 5. Pré-Visualizar DANFE.