Neste artigo iremos mostrar como resolver a Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Primeiro deve-se entender que quando for emitida uma NFe para Destinatário Não Contribuinte do ICMS e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

• 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Para correção deste erro deve usar algumas das situações listadas acima, o ideal seria fazer uma consulta a sua contabilidade de confiança para que eles passem a situação correta nesta ocasião

Dessa forma depois que a contabilidade passar a situação que será utilizada deve ir na tela de Cadastros depois em Fiscais e logo após clicar em Variação

Agora basta localizar a Variação e Altera-la indo na aba de ICMS e mudando a situação do CSOSN

Depois disso basta repassar a Natureza de operação da NF-e e tentar enviar.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo iremos mostrar Como tirar um relatório de movimentação fiscal para ver somente Notas Fiscais.

1º Passo: Ir em Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF;

2º Selecionar a Empresa, logo após selecionar o Período da Emissão das notas que deseja ver e também selecionar a opção NF-e e o Status Todos, assim como na foto abaixo;

Agora basta clicar em imprimir.

Caso Fique com alguma duvida entre em contato com nosso suporte técnico.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório de venda de produtos monofásicos.

1º Passo: Ir em Faturamento > Relatório de Movimentações Fiscais > Relatório Produtos Vendidos NF;

2º Selecionar a Situação Tributaria do PIS e do COFINS “04-Operação Tributável – Monofásica – [Alíquota Zero].

Nesse artigo iremos mostrar como retirar um relatório para que possa visualizar os produtos mais vendidos/margem de lucro/valor lucro/ total custo.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 15. Rel. Produtos Vendidos.

2° Com a tela do relatório aberto, você pode estar utilizando os filtros disponíveis para melhor filtrar de acordo com sua necessidade.

3° Após selecionar os filtros necessários poderá clicar em “Imprimir”, assim gerando seu relatório.

Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.

1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF

2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.

3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.

Nesse artigo iremos aprender como gerar um relatório com os produtos vendidos de acordo com a sua necessidade.

1º Passo: ir no menu Faturamento > abrir a opção 15. Rel. Produtos Vendidos:

2º Aplicar os filtros e colunas adicionais de acordo com a sua necessidade. Nesse exemplo foi aplicado os filtros para buscar os produtos vendidos ao cliente código 3, na empresa código 1, no período de Março de 2023. Também foi selecionado para exibir o estoque atual dos produtos vendidos.

Após clicar no Imprimir no canto inferior direito, vai ser gerado um relatório na tela. Os filtros aplicados vão estar visíveis no cabeçalho. No final irá ser exibido quantos produtos foram vendidos, o valor deles somado, o mesmo com as devoluções feitas, para em seguida gerar um total final subtraindo as devoluções das vendas.