Basta acessar em “Utilitários”>”24.Histórico de E-commerce”, onde nesta tela será exibido o histórico de itens que foram enviados para a loja virtual, com objetivo de facilitar a busca pelos itens que deseja e visualizar os erros que ocorreram, além de permitir realizar o reenvio dos itens que tiverem problemas.
Caso a conexão seja perdida, em “Utilitários”>”11. Config. Integrações”, clique em “Alterar(F6)” e em seguida no botão “Reconectar“, assim, o QR Code será exibido para escaneá-lo e reconectar.
Orçamentos e Pedidos: Na tela de Orçamento ou Pedido selecione a movimentação, clique em “Impressão” e selecione “Enviar Informações por WhatsApp”, assim será exibido a mensagem se o envio foi sucedido.
Consumo de Veículos: Na tela Lista de Veículos, acesse a tela “Consumo de Produtos e Serviços” dando dois cliques em cima do card do veiculo, na engrenagem localizada no canto inferior esquerdo terá a opção “Enviar WhatsApp”.
Boletos: Em “Boleto” > “Lançamentos”, selecione os boletos desejados e clique em “Enviar WhatsApp”.
⚠️ É necessário que o cadastro do cliente tenha um número válido nos campos Celular 1 ou Celular 2.
Atenciosamente Equipe Desoft7
Para personalizar mensagens:
Acesse “Utilitários” > “15. Config. Central de Mensageria.”, por padrão virá cadastrado uma mensagem para cada uma das telas, lembrando que é possível ter apenas uma mensagem ativa por evento.
Ao incluir uma nova mensagem ou alterar uma mensagem já existente escolha a “Tela” e o “Evento” relacionado (ex.: Orçamento, Pedido, Veículo ou Boleto).
No campo Criação de Mensagem, edite o texto conforme necessário, podendo incluir emojis.
Utilize variáveis disponíveis no campo correspondente para incluir informações dinâmicas, como dados do cliente ou da movimentação.
Após editar a mensagem como deseja basta salvar a mesma.
Atenciosamente Equipe Desoft7
Para reconectar ou excluir uma instância:
Acesse a integração já cadastrada em “Utilitários”>”11. Config. de Integrações”
Após abrir a integração clique em “Alterar(F6)“.
Utilize o botão “Reconectar“, assim, será gerado um novo QR Code para a mesma instância, sendo necessário ler o QR Code novamente.
Use o botão “Deletar” Instância para remover a instância e finalizar a conexão.
Lembre-se de salvar as alterações realizadas!
Atenciosamente Equipe Desoft7
Neste artigo iremos aprender como configurar uma impressora padrão no sistema gerencial.
Você deve ir até a tela que deseja fazer alguma impressão, por exemplo, na tela de pedidos, clicar em utilitários, configurações e definir impressora padrão.
Após esse procedimento, você deve selecionar a impressora que irá usar como padrão e clicar em ok.
Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
Neste artigo você irá aprender a retirar o relatório de produtos sem movimentação em seu estoque.
Para buscar esse relatório temos dois caminhos, podemos selecionar o relatório sem movimentação pré definida ou relatório sem movimentação por período.
Basta ir até a aba estoque, e buscar a opção que deseja. Se você buscar o relatório sem movimentação pré definida, você pode buscar os produtos por um período já estabelecido.
Selecione sua empresa e a movimentação que deseja, após isso basta clicar em imprimir para ter o relatório em tela.
Se você desejar pesquisar por uma data específica, você pode buscar pelo relatório sem movimentação por período.
Selecione sua empresa, a data que você deseja e clique em imprimir.
Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de Variação Fiscal Indevida ao tentar lançar um produto dentro da Nota Fiscal.
Devemos entender que esse erro acontece quando o regime da empresa não é o mesmo da variação que deseja usar, ou a variação não está vinculada ao produto que você está selecionando.
Para verificar se o regime da empresa é o mesmo da variação, você deve ir à tela de variação fiscal, selecionar a que deseja e clicar em alterar.
Após isso você deve verificar se o regime cadastrado na variação é o mesmo que você usa, caso for diferente você deverá selecionar o correto. Feito a alteração basta clicar em gravar.
Se ainda não resolver o problema, você deverá verificar se a variação está vinculada ao produto que deseja. Basta buscar o produto, selecionar o mesmo e clicar em alterar.
Basta ir na aba de impostos e verificar se a variação está vinculada corretamente, caso necessário você poderá adicioná-la. Lembrando que você pode adicionar várias variações ao mesmo tempo em um determinado produto, feito a alteração clique em gravar.
Agora você pode repassar os produtos na nota ou repassar o cliente para o sistema fazer a atualização dos dados.
Para que esse erro seja menos frequente é necessário se atentar ao cadastrar uma variação fiscal ou um produto já com os dados fiscais corretos para assim evitar possíveis obstáculos.
Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “Error writing serial ACK – [0] [COM11]” ao tentar imprimir os Cupons Fiscais.
Devemos entender que esse erro acontece quando o equipamento SAT fica sem comunicação com a SEFAZ, seja por conta de falha na conexão, cabos soltos ou oscilação.
Para corrigir esse erro é necessário retirar os cabos do aparelho SAT, aguardar 10 segundos e colocar novamente. Caso ainda persistir o problema aconselhamos trocar a porta do cabo UBS no computador.
Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar se a internet está conectada no seu computador e no aparelho SAT, verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e se o gerenciador de seu computador está reconhecendo o equipamento.
Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “IE Isento” ao enviar uma Nota Fiscal Eletrônica.
Devemos entender que o erro de IE Isento é causado quando o cadastro do seu cliente está incompatível com a contribuição fiscal do mesmo.
Exemplo: Seu cliente é contribuinte isento do ICMS, sendo assim ele não possui uma Inscrição Estadual cadastrada em seu CNPJ.
Para corrigir esse erro você deve entrar na tela de pessoas, selecionar o cliente que deseja e clicar em alterar.
Após isso você deve alterar o campo Contribuinte ICMS para Contribuinte Isento, e a Inscrição estadual deverá ficar em branco. Realizada as alterações necessárias clique em gravar.
Posteriormente você poderá repassar o cliente na Nota Fiscal, para assim, o sistema atualizar os dados e emitir a Nota corretamente.
Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar ao cadastro do cliente, quando ele for isento do ICMS. Importante ressaltar que o campo de Inscrição Estadual permite apenas números e não letras, quando o cliente não possuir IE o campo deve estar sempre em branco.
Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.
Atenciosamente
Equipe Desoft7
