Nesse artigo você irá aprender a resolver o erro do CFOP informado nos itens correspondem a outra operação

Primeiramente, vamos entender por que esse erro ocorre.

Esse problema acontece quando se utiliza um CFOP de remessa e outras saídas e, ao mesmo tempo, o movimento da nota fiscal é classificado como “Devolução à Vista (51)” ou “Devolução a Prazo (52)”. Ao tentar enviar a NF-e nessas condições, o sistema retornará uma mensagem de erro.

Exemplo da causa do Erro:

A rejeição ocorre porque a nota fiscal foi emitida como remessa ou outra saída, mas está associada a um movimento de “Devolução à Vista (51)” ou “Devolução a Prazo (52)”, o que é incompatível com esse tipo de operação.

Para evitar o erro, é necessário revisar o CFOP e o tipo de movimento antes do envio.

Solução:

Se a nota fiscal for de remessa ou outra saída, e não uma devolução (ou seja, não utilizar um CFOP específico para devolução), o tipo de movimento deve ser ajustado corretamente para evitar rejeições.

Ajuste Correto:

• Se for uma operação à vista, o movimento deve ser “À Vista 10”.
• Se for uma operação a prazo, o movimento deve ser “A Prazo 30”.

Certifique-se de escolher o movimento adequado conforme a natureza da operação para garantir que a NF-e seja processada corretamente.

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar as mensagens de erro que o sistema envia, para que seja corrigido o problema raiz e consiga realizar o envio de maneira ágil e correta.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Causa: Nota fiscal de devolução com o movimento “A vista 10” ou “A Prazo 30”.

Solução: Se tratando de umanota fiscal de devolução, o seu movimento precisa ser correspondente ao tipo de operação, sendo necessário alterar o movimento para “Devolução A Vista 51” ou “Devolução a Prazo 52”.

Causa: Inscrição estadual do destinatário não está  ativa no  cadastro CCC (Cadastro centralizado de contribuintes).

Solução: Entrar em contato com o destinatário para verificar se o mesmo mudou de inscrição, se caso não mudou, vai ser necessário alterar o cadastro, deixar em branco o campo de I.E e colocar a situação “Não contribuinte”.

Causa: CNPJ não  está cadastrado na Sefaz. 

Solução: Entrar em contato com o contador para o mesmo verificar se o CNPJ está cadastrado na sefaz, com permissão de emissão de Nf-e.

Causa: Uma NF-e pode estar referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es, nos Grupos de Documentos referenciados deste modelos. Quando uma NF-e está vinculada a um CT-e ou MDF-e, esta não poderá ser Cancelada. Caso o emitente da NF-e tente registar um Evento de Cancelamento, quando há um vinculo desta com um CT-e ou MDF-e a Sefaz retornará a rejeição “690 – Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e.

Solução: Para que a NF-e possa ser Cancelada, o emitente do CT-e ou MDF-e deve Cancelar o seu Documento Fiscal que está referenciando a NF-e. A partir do momento que o CT-e ou MDF-e forem Cancelados, a NF-e poderá também ser Cancelada.

Causa:

Quando o destinatário da NF-e confirmar o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realizar o registro de um Evento de Cancelamento, este será rejeitado pelo motivo “221 – Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

Solução: 

Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada.

Aguarde novidades!

Infelizmente não tivemos grandes mudanças nessas ultimas versões… Mas fique atento pois em breve traremos novidade! Enquanto isso aproveite para dar uma olhada em nosso treinamento ou nas dúvidas mais frequentes a respeito desse módulo.

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