Sim, é possível, mas o sistema faz um pequeno ajuste para evitar problemas fiscais.

• Se o saldo de cashback do cliente for maior ou igual ao valor total da venda, o sistema permitirá o pagamento “integral”.
• Venda com um valor total de 10,50:
• No entanto, para evitar erros na emissão de cupons fiscais, o valor resgatado como cashback será R$ 0,01 (um centavo) menor que o total da venda.
• Caso o cliente tenha saldo disponível maior que o total da venda, o cashback a ser resgatado será 0,01 centavo menor que o total:
• Dessa forma, a venda nunca é finalizada com valor zero, restando R$ 0,01 a ser pago, o que garante a correta finalização da transação.

Para que o cliente ganhe o cashback, o cadastro dele precisa ser concluído no sistema.

• Ao informar um CPF/CNPJ de um cliente não cadastrado, o sistema abrirá uma tela para a criação do cadastro.
• Tela para inserir o CPF/CNPJ:
• 
• Após inserir um CPF/CNPJ que não existe, irá abrir a tela de “Informações para cadastro”:
• 
• Se o operador do caixa preencher os dados do cliente (nome, telefone, endereço, etc. ) e confirmar, o cadastro será salvo, e ao finalizar a venda, a comunicação com a Nummus ocorrerá normalmente, creditando o cashback.
• Tela de pagamento após concluir o cadastro:
• 
• Creditando o Cashback no novo cliente cadastrado:
• 
• No entanto, se o operador cancelar a tela de cadastro ou não preencher os campos obrigatórios, a venda poderá ser finalizada com o CPF/CNPJ para fins fiscais, mas como o cadastro do cliente não foi efetivado, não haverá comunicação com a Nummus para creditar o cashback.

O sistema realiza o estorno do cashback automaticamente ao cancelar a venda.

• Cashback Ganho: Se uma venda que gerou cashback para um cliente for cancelada, o sistema se comunicará com a API da Nummus para reverter esse crédito, e o saldo do cliente retornará ao valor que era antes da compra.
• Cashback do cliente antes de cancelar a venda:
• Venda feita no valor de 50 R$ (10% de cashback = 5 R$)
• Saldo após receber os 10% do cashback (6,18 + 5 = 11,18):
• Venda cancelada:
• 
• Valor do cashback do cliente voltou também:
• Cashback Usado: Da mesma forma, se um cliente utilizou o saldo de cashback como desconto em uma venda e essa venda for cancelada, o valor do cashback que ele usou será devolvido à sua conta Nummus.

A plataforma Nummus permite configurar três tipos de regras para o resgate do cashback, que alteram o comportamento no PDV:

• Resgate Ilimitado: O cliente pode resgatar qualquer valor que tenha de saldo na venda atual. Por exemplo, ele pode usar R$ 0,25 de cashback em uma compra de R$ 100,00.
• Resgate ilimitado configurado na Nummus:
• Como irá permitir o resgate no sistema:
• Resgate Mínimo/Máximo: O sistema só oferecerá o resgate se o cliente tiver o valor mínimo configurado. Por exemplo, se o mínimo for R$ 10,00, um cliente com R$ 9,00 de saldo não verá a opção de resgate. Além disso, o valor máximo que o cliente poderá resgatar na venda será o teto configurado (ex: R$ 20,00), mesmo que ele tenha mais saldo.
• Configuração na Nummus:
• Resgate por Percentual: O cliente poderá resgatar um valor de cashback limitado a uma porcentagem do total da venda atual. Por exemplo, se a regra for de 30% e a venda for de R$ 50,00, o valor máximo para resgate será de R$ 15,00, desde que o cliente tenha saldo suficiente. Se o saldo do cliente for inferior a essa porcentagem, o sistema mostrará apenas o saldo total que ele possui.
• Configuração na Nummus:
• Como irá aparecer no sistema o cashback:

Não, a sua venda não ficará travada. O sistema foi projetado para continuar funcionando normalmente em caso de falhas de comunicação com a API da Nummus.

• Se a falha de comunicação ocorrer, o fluxo da venda seguirá para a tela de pagamento sem exibir a opção de resgate de cashback.
• A venda será finalizada e ficará com o status “Aguardando Cashback”.
• Quando a comunicação for restabelecida, basta sincronizar os dados no caixa (utilizando o comando CTRL+F5) para que as vendas pendentes sejam enviadas à Nummus e o cashback seja devidamente creditado ao cliente.
• 
• Caso o cliente tente resgatar o cashback no momento exato em que a conexão falhar, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que “Não foi possível conectar com o provedor de cashback”. Será necessário remover o cashback da tela de pagamento para prosseguir com a venda.

Neste artigo vamos aprender a corrigir o seguinte erro:

Caso você receba a seguinte mensagem de erro, isso ocorre porque o cadastro do contabilista está preenchido de forma incorreta. Para corrigir essa informação, siga as orientações abaixo:

1. Acessando o Cadastro da Empresa:
   
   • Vá até Cadastro > Empresa > Empresas.
     
   • Utilize o símbolo de % ou o código da empresa para localizar a empresa desejada.

2. Alterando o Cadastro da Empresa:
   
   • Abra o cadastro da empresa que deseja corrigir.
     
   • Clique em Alterar.
     
   • Selecione a opção “Informações Fiscais/Sócios” e clique em Contabilista.

3. Corrigindo o Cadastro do Contabilista:
   
   • No campo de Contabilista, pressione F2 para pesquisar o cadastro.
     
   • Ao fazer isso, uma nova tela será aberta.
     
   • Digite o símbolo % para localizar o contabilista correto e clique duas vezes sobre ele.
     

4. Preenchendo as Informações Corretamente:
   
   • Clique em Alterar.
     
   • Preencha TODOS os campos destacados de forma correta.
     
   • Após preencher, clique em Gravar.

5. Finalizando a Correção:
   
   • Volte para a tela da Nota Fiscal.
     
   • Selecione a nota fiscal que está com o erro, clique em Alterar e, em seguida, grave novamente. Isso atualizará as informações no sistema.
     

Seguindo esses passos, você conseguirá emitir a nota fiscal corretamente, com as informações atualizadas.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está disponível para ajudar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo iremos aprender a como gerar NF-e de vários pedidos do e-commerce ao mesmo tempo

O processamento em lote foi criado para simplificar a emissão de NF-e para vários pedidos do e-commerce, tornando o dia a dia mais ágil e eficiente.

Por exemplo, se pela manhã recebemos quatro pedidos e, devido à correria, não conseguimos faturá-los de imediato, podemos emitir todas as notas de uma só vez, otimizando o tempo.

Para isso, basta acessar: E-commerce → Pedido Loja Virtual.

Em seguida, utilizamos os filtros da tela para localizar os pedidos desejados. Depois, selecionamos todos os pedidos que precisam ser faturados em lote, acessamos a opção Utilitários e clicamos em Faturar em lote para notas fiscai

Em seguida, será exibida a tela para vincular a forma de pagamento a cada venda selecionada. Depois, selecionamos os pedidos e aplicamos a forma de pagamento em massa.

Por exemplo, se todos os pedidos forem pagos em dinheiro, podemos aplicar essa opção para todos de uma vez. No entanto, se houver diferentes formas de pagamento, como dois pedidos no cartão e dois em dinheiro, basta selecionar os dois primeiros e definir como cartão, e depois selecionar os demais e definir como dinheiro.

Por fim, ao clicar em Faturar, as notas fiscais serão geradas de acordo com a quantidade de pedidos selecionados.

Neste artigo iremos aprender a como resolver a mensagem de NF-e sem informação de IE do destinatário

Primeiramente, vamos entender a razão pela qual a mensagem de NF-e sem a informação da Inscrição Estadual (IE) do destinatário ocorre. Esse erro acontece quando a IE do cliente não está cadastrada corretamente no sistema. Caso o cliente possua uma Inscrição Estadual, é realizada uma consulta junto ao governo para validar a informação. Se a IE estiver ausente ou inválida, o sistema retorna uma mensagem indicando a necessidade de consultar e atualizar o cadastro do destinatário antes de prosseguir com a emissão da NF-e.

Imagine que você está emitindo uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para um cliente X. No momento da emissão, o sistema verifica os dados cadastrados dele e percebe que a Inscrição Estadual (IE) do destinatário não está informada.

Neste caso, o sistema tenta realizar uma consulta à base de dados do governo para validar a Inscrição Estadual do cliente. Se o cliente X, de fato, tiver uma Inscrição Estadual registrada, a consulta retorna uma resposta positiva, confirmando que a IE é válida. Contudo, se a IE não estiver cadastrada ou estiver incorreta no sistema, a consulta não pode ser realizada corretamente e o sistema retorna a mensagem de erro: “NF-e sem informação da Inscrição Estadual do destinatário”.

Para corrigir essa questão, existem dois possíveis processos:

1. Quando o cliente é um Contribuinte ICMS, mas a Inscrição Estadual (IE) não foi informada no cadastro, ao tentar enviar a NF-e, o sistema exibirá um aviso. Nesse momento, basta clicar em “Consultar”, e o sistema retornará a IE automaticamente.

A segunda opção é acessar o cadastro do cliente (Destinatário), editar as informações e adicionar a Inscrição Estadual (IE). Após essa atualização, basta salvar as alterações.

Após isso, basta acessar a Nota Fiscal, clicar em “Alterar” e atualizar os dados do cliente para que a Inscrição Estadual seja corretamente registrada.

Como atualizar:

1. Remova o cliente, inserindo “0” e pressionando Enter.
2. Digite novamente o código do cliente e pressione Enter mais uma vez.

Isso garantirá que as informações sejam devidamente atualizadas na NF-e e depois só fazer a tentativas de envio.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de irregularidade fiscal do destinatário

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ao enviar uma nota fiscal para um cliente, o sistema realiza uma consulta em diversas informações do destinatário para verificar se ele está regular e apto a receber a NF-e

O que é verificado pelo governo ao enviar uma NF-e?

✔ CNPJ do Destinatário: Se está ativo e regular na Receita Federal.
✔ Inscrição Estadual: Se o destinatário está habilitado para operações fiscais.
✔ Situação Fiscal: Se a empresa possui alguma pendência tributária que impeça o uso da NF-e.
✔ Regime Tributário: Se está correto para a operação.
✔ CFOP e Natureza da Operação: Se estão compatíveis com a operação realizada.

Exemplo:

Ao emitir uma NF-e para a empresa X, a empresa que está fazendo a nota preencheu os dados e enviou a nota para a SEFAZ. No entanto, o sistema retornou o erro “Irregularidade Fiscal do Destinatário”, indicando que o CNPJ do cliente possui pendências fiscais e, por isso, a nota não pôde ser autorizada.

Para solucionar essa questão, consultamos o CNPJ no SINTEGRA para verificar se a empresa está realmente inapta a receber a nota. Na consulta, a situação cadastral será exibida como “Inapto”, e na ocorrência fiscal, aparecerá o motivo que levou o cliente a essa condição.

Após validar é necessário avisar o cliente que não será possível emitir a NF-e devido a essa irregularidade.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de NF-e de devolução de mercadorias não possui documento referenciado

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ela ocorre porque a NF-e emitida é de devolução, e, nesse caso, é necessário referenciar a nota de venda original para criar um vínculo fiscal entre ambas.

Exemplo:

Suponha que você tenha emitido uma nota de venda para o cliente X, mas ele devolveu o produto e solicitou a emissão de uma nota de devolução. Para que essa devolução seja válida, é preciso referenciar a nota fiscal original dentro da nova NF-e.

Solução:

Para corrigir esse problema, é necessário editar a nota e incluir a chave de acesso da nota de venda original na seção de documentos referenciados da NF-e de devolução.

Agora, clique na aba “Dados Referenciados”. A partir deste ponto, há duas opções de ação:

1️⃣ Pressionar F2: Isso exibirá todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
2️⃣ Aplicar Filtros: Utilize os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal (NF-e), NFC-e, SAT, CT-e ou Nota de Entrada, conforme o documento original da operação.

📌 Observação: A nota de devolução deve referenciar o tipo de documento correspondente à operação original, garantindo a correta vinculação fiscal.

-Se não houver nenhuma nota de referência no sistema, você pode inserir manualmente a Chave de Acesso da nota no campo correspondente.

📌 Importante:

• A Chave de Acesso da NF-e possui exatamente 44 dígitos.
• Certifique-se de digitá-la corretamente para evitar rejeições no envio da nota.

Essa etapa é essencial para garantir o vínculo fiscal correto da devolução com a nota original.