Nesse artigo vamos aprender o que fazer quando o cupom está com algum erro de comunicação.

1° Passo: Verifique a mensagem que vai ser apresentada na hora de enviar o cupom fiscal. Caso a mensagem esteja escrito que o gerenciador está fechado, verifique se o computador que tem o aparelho SAT conectado está com o Gerenciador SAT aberto.

2º: Caso a mensagem seja de TimeOut como a da foto a seguir. Significa que a SEFAZ está fora do ar e precisaria tentar em alguns minutos.

3º: Outro caso que pode resultar em problemas para emissão é o SAT bloqueado, nesse caso para conferir é simples, basta olhar para o aparelho e verificar se a luz de bloqueio está ativada.

Abaixo temos um exemplo de onde ficaria a luz, a posição e a forma de escrita pode variar de acordo com o modelo do seu aparelho.

Se o aparelho estiver bloqueado entre em contato com um técnico para tentar fazer o desbloqueio.

4°: Falha física também pode estar impedido as emissões, diferente do bloqueio, a falha não teria correção e precisaria ser trocado o aparelho.

Confirme com o vendedor do aparelho se ainda estaria dentro da garantia antes de fazer a aquisição de um novo SAT.

Se realmente o aparelho precisar ser trocado alinhe com a contabilidade de começar a fazer as emissões de cupom NFC-e pelo certificado digital. Nesse caso não precisaria adquirir um novo aparelho.

5°: Seu caso não sendo nem um dos mencionados acima, tire todos os cabos do aparelho SAT, aguarde ele apagar todas as luzes e conecte novamente. Após fazer esse processo tente gerar um cupom para testar se ficou correto.

O erro persistindo entre em contato com o suporte para ser verificado mais detalhadamente.

Nesse artigo vamos aprender como fazer alguns testes de integração da impressora com o computador

1º Passo: Verificar impressão fora do sistema. Se caso a impressora parou de funcionar dentro do sistema o problema pode na impressora ou computador, a seguir vamos fazer alguns testes para identificar isso.

Nesse link tem alguns exemplos de como fazer uma pagina teste nos diferentes Windows.

https://www.dell.com/support/kbdoc/pt-br/000123918/como-imprimir-uma-p%C3%A1gina-de-teste-no-windows#:~:text=Selecione%20o%20Painel%20de%20controle,Imprimir%20uma%20p%C3%A1gina%20de%20teste.

Se a impressão teste sair, seria algo relacionado ao sistema e será preciso entrar em contato com o canal de suporte da Desoft.

Agora se a pagina teste não imprimir, significa que o erro estaria no computador, cabo ou até na impressora.

2º: Verificar fila de impressão: A impressora pode ter ficado travada. Sendo esse o caso basta reiniciar o computador para corrigir.
Outro processo que pode ser feito e limpar a fila de impressão manualmente seguindo o processo:

1. Clique com o botão direito do mouse sob o botão Iniciar

2. Selecione a opção Executar

3. Digite o comando: control printers e pressione a tecla Enter

4. Clique com o botão direito do mouse sob o ícone da sua impressora e clique em “Ver o que está sendo impresso”

5. Clique em Impressora.

6. Clique em Cancelar Todos os Documentos

3º: Se ainda sim a impressão teste não imprimir, tire todos os cabos da impressora e reconecte, para o caso de ser um problema na entrada do computador ou no cabo.

Se após todos os testes a impressora ainda não funcionar entre em contato com o suporte.

Nesse artigo vamos aprender como fazer a instalação e utilização do Remote Support, o acesso remoto da Desoft7.

1º Passo: Faça o download do arquivo pelo link: https://drive.google.com/file/d/1jeg4zDWSxLtrErj6sRxJy7_HWSbNBDym/view?usp=sharing

2º: após fazer o download do arquivo, basta executar ele e informar esse número em destaque e a senha ao atendente de suporte.

Com a senha o atendente vai conseguir conectar, essa senha tem validade de alguns minutos, isso significa que mesmo o atendente tendo a senha, não vai ter acesso permanente ao computador.

Nesse artigo vamos aprender o que é e como fazer DownSell, CrossSell e UpSell de um contrato de serviço já existente no sistema.

1° Passo: Abra a tela de Prestação de serviço, clique no utilitários com o contrato selecionado.

Dependendo da opção que selecionar vão ser liberados botões de Adicionar, Remover ou Substituir na tela de manutenção.

UpSell – Para substituir um serviço por outro, ou até para o mesmo com um valor maior.

DownSell – Reduz o valor do contrato, seja por remover um serviço ou substituir por um plano mais simples.

CrossSell – Usado para caso deseje adicionar um novo serviço ao contrato.

Ultimo Vencimento Valido: representa que as parcelas após esse dia vão ser reajustadas de acordo com a mudança que está fazendo.

Nesse artigo vamos aprender como fazer a consulta do código IBGE de uma cidade e colocar no sistema.

Quando estiver fazendo uma movimentação fiscal que utilize cidade no preenchimento, é necessário que o código IBGE esteja preenchido dentro do cadastro dessa cidade. Isso evita que seja apresentado um erro semelhante ao da seguinte imagem.

Para corrigir siga o processo do artigo: https://universidade.desoft7.com.br/cidade-sem-codigo-do-ibge-ou-invalido-como-resolver/

Caso não dê certo vai ser preciso fazer a consulta manual.

1º Passo: Vá no cadastro de Cidades, dentro do cadastro da cidade terá um campo IBGE, que precisa estar preenchido com o código da cidade. Nesse artigo mostra um exemplo em vídeo de como fazer essa alteração: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-codigo-do-ibge/

2°: Faça a consulta procurando no Google o nome da cidade + IBGE. Abra o site do IBGE e nele vai estar com o código da cidade, precisa agora copiar e colar no sistema.

3°: Após ajustar o cadastro da cidade com o código, você precisa repassar na movimentação a cidade ou a pessoa que estava com essa cidade.

Nesse artigo vamos aprender como utilizar a funcionalidade de propriedade dentro do sistema, para quando um cliente tem mais de um endereço ou CNPJ.

1º Passo: Vá na tela ‘Cadastro de Propriedades’ por esse caminho.

2º: Clique no incluir e faça o preenchimento dos campos conforme a necessidade vinculando com o cadastro do cliente. Caso o endereço não tenha número deixe como ‘S/N’.

3º: Com a propriedade cadastrada, ela pode ser utilizada nas movimentações como pedido e Notas Fiscais indo no botão ‘Pessoas’ e selecionando a propriedade.

Nesse artigo vamos aprender como fazer o controle de convênios no sistema.

1ºPasso: Entre em um cadastro de pessoa que vai ser responsável pelo convênio e na guia ‘Dependente’ vincule as pessoas que vão poder utilizar o convênio.

2º: Para cadastrar o convênio é preciso acessar o seguinte caminho:

3º: Com a tela aberta inclua um convênio e preencher as informações conforme o desejado.

Titular: Pessoa que vai estar vinculada a venda e responsável pelos dependentes.

Forma de pagamento: Forma que vai aparecer no financeiro quando for utilizado o convênio.

Valor Mensal: Valor que os dependentes vão ter disponível.

Dia Vencimento Contrato: Dia do mês que vai encerrar conveio e iniciar o próximo.

Quantidade de dias após o vencimento do contrato para gerar o vencimento da conta: Dias após o encerramento do convênio para o vencimento do contas.

4º: Na venda coloque o responsável como cliente, se estiver fazendo a venda pelo PDV será solicitado o dependentes, se estiver fazendo a venda pelo sistema gerencial é preciso selecionar o dependente no botão ‘Pessoas’. Vale destacar que, se a venda for para o próprio titular, basta colocar ele novamente no PDV ou não preencher o dependente no sistema gerencial.

No momento em que vincular o dependente o sistema vai avisar o quanto ele tem de saldo, com isso, caso tenha já utilizado alguma parte do saldo a mensagem vai informar também o valor já utilizado.

5º: Ao finalizar a venda use a forma de pagamento ‘convênio’ com o saldo disponível.

6º: A venda vai gerar um contas no nome do responsável com a forma de pagamento inserida no cadastro de convênio.

7º: Gere um relatório que informe quanto cada dependente consumiu, que possa ser passado ao titular do convênio ao fim do mês, siga o caminho Financeiro > Rel. de Recebimentos > Rel. Contas a Receber.

Neste artigo iremos mostrar como fazer para adicionar ou remover um valor ao total da venda, já na tela onde é selecionada a forma de pagamento.

1º Passo: Ao gravar uma venda o sistema pede para selecionar a forma de pagamento. Nesse momento clique no botão em destaque:

2º: Será aberto as opções para incluir desconto ou acréscimo na parte direita da tela:

3º: O acréscimo e desconto podem ser feitos em porcentagem ou valor, a seguir teria um exemplo de acréscimo de 10% no valor total e em seguida um exemplo mostrando um desconto pelo valor.

Nesse artigos vamos aprender como fazer a configuração de alguns aplicativos em um novo aparelho

1ºPasso: Baixe o aplicativo que sua empresa usa na Play Store. Esse passo a passo é compatível com os seguintes apps.

2º: Abra o aplicativo e toque no ponto indicado.

3º: Depois seleciono o botão ‘Preferencias’

4º: Uma tela semelhante a essa vai abrir para você. A configuração é a mesma que está sendo usada em outro aparelho, bastando apenas seguir o mesmo caminho e copiar as informações de identificador e IP do outro aparelho. Se seu sistema for local e não tenha nem um outro celular para copiar as preferencias, entre em contato com o suporte.

5º: Caso sua empresa use sistema em nuvem use o IP interno e externo COM OS PONTOS 150.230.88.44:8089. O identificador pode ser visto na parte inferior do sistema gerencial.