Nesse artigo iremos falar sobre possíveis causas do erro desconhecido no envio do Cupom fiscal.
-Uma possível causa desse erro pode ser o produto com informações fiscais incorretas como exemplo o CEST, NCM e o CFOP.
-Outra possível causa pode ser o seu aparelho SAT bloqueado. Nesse caso, é necessário estar tirando os cabos e deixar uma hora mais ou menos e colocar novamente para ver se estará normalizando.
Nesse artigo iremos mostrar como finalizar o sistema caso tenha travado e não consiga fechar de maneira convencional.
1º Passo: Vá em Barra de Tarefas e clique com botão direito do mouse (Onde fica os ícones abaixo do sistema) Gerenciador de Tarefas;
2º Agora desça a tela ate achar o ícone do sistema e clique com botão direito do mouse> Finalizar Tarefa;
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos mostrar como alterar o código do IBGE de uma cidade cadastrada no sistema.
1º Passo: Vá em Cadastro > Pessoas > Cidades;
2º Agora pesquise a cidade que deseja alterar o código do IBGE;
3º Selecione a cidade e clique em Alterar;
4º No campo IBGE coloque o código correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos mostrar como desvincular um pedido que já foi faturado
1º Passo: Vá em faturamento > Pedido;
2º Agora vá Pesquise e selecione o pedido que deseja desvincular;
3º Vá em Utilitários > 4. Desvincular Pedidos.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos mostrar como alterar o ISS da Nota Fiscal de Serviço.
1º Passo: Vá em faturamento > Nota fiscal de serviço;
2º Agora vá em NFs-e do lado do utilitários > Configurações;
3º Selecione a empresa que deseja mudar o ISS e pesquise na lupa ao lado;
4º No campo ISS coloque o valor correto e em seguida poderá salvar.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como imprimir os lançamentos de caixa
1° Passo: Menu Financeiro > 2. Caixa > 2. Lançamentos;
2° Clique em impressão > Selecione a opção 2. Relatório de Lançamentos. Após selecionar essa opção abrirá uma tela para realizar a impressão nela você poderá estar filtrando por período de lançamento, empresa e pelo caixa , de acordo com a necessidade e depois clique em imprimir.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como realizar o cancelamento do caixa.
1° Passo: Vá até o menu de Financeiro > 2. Caixa > 4. Cancelamento do caixa;
2º Selecione o caixa em que deseja realizar o cancelamento > clique no botão CANCELAR (F4);
3° Informe o motivo do cancelamento e depois clique no OK;
4 º Clique no X para fechar a tela .
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como alterar em massa as informações fiscais de seus produtos.
1° Passo: Menu de Cadastro;
2° Clique em 4. Fiscais > 12. Manutenção de informações fiscais;
3° Selecione os produtos que deseja alterar e em seguida selecione a informação fiscal que precisa ser alterada;
4º Clique no Aplicar e depois no Gravar alterações fiscais.
Obs: No vídeo abaixo esta demonstrando como alterar o NCM mas você pode também selecionar o CFOP, CEST, GTIM e alterar também.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Obs: Para verificar quais produtos estão com o NCM e o CEST inválidos, segue o vídeo abaixo
Nesse artigo iremos aprender a como realizar a alteração do valor de abertura do caixa.
Caso você tenha aberto o caixa com um valor incorreto, é possível fazer a alteração do valor lançado para o valor correto.
1° Passo: Ir até o menu Financeiro;
2° 10. Manutenção;
3° 8. Estorno de Abertura;
4° Selecione a abertura que desejada alterar(consultar pela data) e altere o valor para o desejado;
5° Clique em gravar para confirmar a alteração.
Segue em o vídeo a baixo, para melhor compreensão:
