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janeiro 2023
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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Sefaz está indisponível, como enviar uma Nf-e em Contingência Virtual?

Nesse artigo iremos aprender como enviar uma nota fiscal em contingência virtual.

-> Esse processo deve ser realizado quando o servidor da  Sefaz do estado está indisponível para envio de Nf-e.

1º Passo: Selecione a Nf-e desejada > Clique no botão “NF-e” > 3. Enviar Contingência – Virtual;

2º Clique no “Confirmar” (F4) e depois no “Ok”;

Após esse procedimento, vai sair a impressão da Nf-e, então significa que ela foi enviada para a receita.

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Como emitir uma nota fiscal de devolução de venda?

Nesse artigo iremos aprender como emiti uma nota fiscal de devolução de VENDA.

1º Passo: Ter uma variação fiscal cadastrada, pois você  vai usar uma natureza de venda e um CFOP diferente.

Para cadastrar a variação, consulte o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-devolucao-de-venda/

2º Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica > Incluir > Deixar o movimento como Devolução a Vista ou Devolução a Prazo (Você vai deixar de acordo com a forma de pagamento da venda, ex: Dinheiro = Devolução a Vista, Boleto = Devolução a Prazo) > Informar o cliente (Se caso for devolução referente a venda de cupom fiscal, você pode usar o cadastro da sua empresa) > Informe a Natureza de DEVOLUÇÃO DE VENDA;

3º Informe o produto desejado e verificar se puxou o CFOP / Variação fiscal correta > Clique para gravar > Informe a forma de pagamento (a mesma da nota de venda) e confirme o envio.

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como cadastrar uma variação para nota fiscal de devolução de venda?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma variação para emitir uma nota fiscal referente a uma devolução de venda.

1º Passo: Ir no menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação;

2º  Você pode clicar no incluir(F3) para cadastrar uma nova variação, porém é mais fácil você utilizar o recurso de COPIAR que fica no utilitários da tela. Para utilizar o recurso de copiar, você pode utilizar a sua variação fiscal de venda como parâmetro, que no meu exemplo vai ser a  “5102 VENDAS”, basta selecionar > Ir em Utilitários > 1. Copiar Variação Fiscal;

3º Deixe marcado apenas a opção de NF-e >  Edite a descrição da variação, coloque uma que é fácil para você identificar, no meu exemplo coloquei “DEVOLUÇÃO CFOP 1202”, referenciei o CFOP para melhor identificar;

Obs: Se sua nota de venda foi emitida com o CFOP 5102, o CFOP que você deverá utilizar na devolução vai ser o  1202. Se caso a venda foi emitida com o 5405, você deverá utilizar o 1411.

Para maiores dúvidas, sempre consulte  o seu contador!

4º Adicione a natureza de operação de DEVOLUÇÃO DE VENDA e digite o CFOP no campo de baixo;

Se você não tem  a natureza cadastrada, é necessário realizar o cadastro. Nesse artigo contém o passo a passo:

https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao/

 5º Como copiamos a variação, não vai ser necessário preencher nada na aba de IPI, PIS E COFINS, pois já carregou automaticamente, então,  só basta clicar para gravar(F4);

6º Após gravar  é necessário aplicar a variação nova no cadastro do produto desejado. Você pode fazer a aplicação manualmente no cadastro ou é massa, nesse artigo  contém o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-aplicar-uma-variacao-fiscal-para-varios-produtos-de-uma-so-vez/

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como adicionar uma descrição complementar por produto e no geral da nota fiscal?

Nesse artigo iremos aprender como adicionar um a descrição complementar para um determinado produto e também uma observação geral para sair na impressão da nota.

1º Passo: Insira o produto desejado e depois Clique na opção “Pressione [F10] para Complemento” ;

2º Digite a descrição desejada e Clique para Salvar (F4);

3º Se caso precisar adicionar uma observação geral, Clique em “Resumo (CTRL + R)” e digite a observação geral no campo “Dados Adicionais”.

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como configurar para não gerar financeiro para uma determinada natureza de operação?

Nesse artigo iremos aprender como configurar uma natureza de operação, para quando utilizar em uma nota fiscal a mesma não gerar financeiro.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de REMESSA > Selecione e Clique  no Alterar(F6);

3º  Marque a opção “Não gerar movimentação financeira” e depois clique no Gravar(F4).

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como adicionar Transportadora, Tipo de frete e outros, valor de frete na nota fiscal?

Nesse artigo iremos aprender como adicionar informações para transportadora na nota fiscal.

1º Passo: Clicar no botão “Transportadora (CTRL + T)”;

2º Nele vai constar os campos Motorista, Transportadora, Tipo de frete, Placa, UF, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso bruto, Peso liquido, Redespacho. Preenche os campos que você precisa e depois Clique para Fechar (ESC).

3º Se caso você precisar cobrar o valor do frete, Clique na aba de Impostos (CTRL + I) e preenche o valor desejado no campo “Valor Frete”, o valor digitado lá vai ser adicionado no total da nota fiscal.

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como salvar uma nota fiscal em PDF?

Nesse artigo iremos aprender como salvar uma  impressão de nota em PDF.
 
1º Passo: Selecione a NF-e desejada > Clique  no botão “NF-e”  e vai na opção 6. Imprimir NF-e;
 
2º Com a impressão da nota aberta, clique em “Salvar” e depois nos 3 pontinhos para escolher o local desejado para salvar, após isso, clique no “Salvar” para concluir.
 
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
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Como cadastrar uma natureza de operação?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma nova natureza de operação.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Clique no Incluir(F3) > Digite o nome da natureza desejada > No Tipo de Operação, marque se é uma saída (saindo do seu estoque) ou uma entrada (entrando no seu estoque);

3º Logo a baixo, existe algumas opções, como:

– Imprimir parcelamento na Nota Fiscal Eletrônica? (Se desmarcar, na impressão da nota não vai sair a informação de duplicata),

– Não informar as aliquotas do IBPT na emissão de documentos fiscais? (Se marcar, na impressão da nota não vai sair a informação dos tributos),

– Não Gerar movimentação financeira (Se marcar, quando fazer uma nota com essa natureza o sistema não vai gerar o financeiro).

Se caso você precisar de alguma delas.

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como tirar a informação do Valor Aprox. Dos Tributos da impressão da NF-e?

Nesse artigo iremos aprender como tirar Valor Aprox. Dos Tributos da impressão da NF-e.

– Esse procedimento deve ser feito antes de começar a emitir a nota.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de VENDAS > Selecione e Clique  no Alterar(F6);

3º  Marque a opção “Não informar as aliquotas do IBPT na emissão de documentos fiscais?” e depois clique no Gravar(F4).

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como emitir uma nota de devolução com imposto? Versão 9.50

Nesse artigo iremos aprender como destacar imposto na nota de devolução com a melhoria na versão 9.50.

Se você nunca fez uma nota de devolução, primeiro verifique o artigo :https://universidade.desoft7.com.br/como-emitir-nota-fiscal-de-devolucao/

1º Passo: Informe  o produto com sua quantidade e valor;

2º Clique no botão “Modificar valor dos impostos”;

3º Com a tela de detalhamento de imposto aberto, clique no botão azul “Modificar valor dos impostos desse produto” e confirme a ciência da operação;

4º  Informe os valores dos impostos desejado e depois clique em “Salvar alterações”.

No exemplo a baixo,  destaquei 5% do IPI e para destacar o ICMS precisei utilizar o CSOSN 900-Outros e depois informei a base e o % do ICMS, se caso precisar destacar outros impostos é só preencher no campo desejado.

Após o preenchimento, verifiquei na aba “Impostos(CTRL + I)” se está tudo correto de acordo com a nota de espelho que o seu fornecedor lhe mandou, se tiver tudo ok, você pode realizar a transmissão da NF-e.

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