Neste artigo iremos aprender a como gerar NF-e de vários pedidos do e-commerce ao mesmo tempo

O processamento em lote foi criado para simplificar a emissão de NF-e para vários pedidos do e-commerce, tornando o dia a dia mais ágil e eficiente.

Por exemplo, se pela manhã recebemos quatro pedidos e, devido à correria, não conseguimos faturá-los de imediato, podemos emitir todas as notas de uma só vez, otimizando o tempo.

Para isso, basta acessar: E-commerce → Pedido Loja Virtual.

Em seguida, utilizamos os filtros da tela para localizar os pedidos desejados. Depois, selecionamos todos os pedidos que precisam ser faturados em lote, acessamos a opção Utilitários e clicamos em Faturar em lote para notas fiscai

Em seguida, será exibida a tela para vincular a forma de pagamento a cada venda selecionada. Depois, selecionamos os pedidos e aplicamos a forma de pagamento em massa.

Por exemplo, se todos os pedidos forem pagos em dinheiro, podemos aplicar essa opção para todos de uma vez. No entanto, se houver diferentes formas de pagamento, como dois pedidos no cartão e dois em dinheiro, basta selecionar os dois primeiros e definir como cartão, e depois selecionar os demais e definir como dinheiro.

Por fim, ao clicar em Faturar, as notas fiscais serão geradas de acordo com a quantidade de pedidos selecionados.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de irregularidade fiscal do destinatário

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ao enviar uma nota fiscal para um cliente, o sistema realiza uma consulta em diversas informações do destinatário para verificar se ele está regular e apto a receber a NF-e

O que é verificado pelo governo ao enviar uma NF-e?

✔ CNPJ do Destinatário: Se está ativo e regular na Receita Federal.
✔ Inscrição Estadual: Se o destinatário está habilitado para operações fiscais.
✔ Situação Fiscal: Se a empresa possui alguma pendência tributária que impeça o uso da NF-e.
✔ Regime Tributário: Se está correto para a operação.
✔ CFOP e Natureza da Operação: Se estão compatíveis com a operação realizada.

Exemplo:

Ao emitir uma NF-e para a empresa X, a empresa que está fazendo a nota preencheu os dados e enviou a nota para a SEFAZ. No entanto, o sistema retornou o erro “Irregularidade Fiscal do Destinatário”, indicando que o CNPJ do cliente possui pendências fiscais e, por isso, a nota não pôde ser autorizada.

Para solucionar essa questão, consultamos o CNPJ no SINTEGRA para verificar se a empresa está realmente inapta a receber a nota. Na consulta, a situação cadastral será exibida como “Inapto”, e na ocorrência fiscal, aparecerá o motivo que levou o cliente a essa condição.

Após validar é necessário avisar o cliente que não será possível emitir a NF-e devido a essa irregularidade.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de NF-e de devolução de mercadorias não possui documento referenciado

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ela ocorre porque a NF-e emitida é de devolução, e, nesse caso, é necessário referenciar a nota de venda original para criar um vínculo fiscal entre ambas.

Exemplo:

Suponha que você tenha emitido uma nota de venda para o cliente X, mas ele devolveu o produto e solicitou a emissão de uma nota de devolução. Para que essa devolução seja válida, é preciso referenciar a nota fiscal original dentro da nova NF-e.

Solução:

Para corrigir esse problema, é necessário editar a nota e incluir a chave de acesso da nota de venda original na seção de documentos referenciados da NF-e de devolução.

Agora, clique na aba “Dados Referenciados”. A partir deste ponto, há duas opções de ação:

1️⃣ Pressionar F2: Isso exibirá todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
2️⃣ Aplicar Filtros: Utilize os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal (NF-e), NFC-e, SAT, CT-e ou Nota de Entrada, conforme o documento original da operação.

📌 Observação: A nota de devolução deve referenciar o tipo de documento correspondente à operação original, garantindo a correta vinculação fiscal.

-Se não houver nenhuma nota de referência no sistema, você pode inserir manualmente a Chave de Acesso da nota no campo correspondente.

📌 Importante:

• A Chave de Acesso da NF-e possui exatamente 44 dígitos.
• Certifique-se de digitá-la corretamente para evitar rejeições no envio da nota.

Essa etapa é essencial para garantir o vínculo fiscal correto da devolução com a nota original.

Neste artigo você irá aprender como resolver o problema de quando a UF de destino for igual a UF de origem

Essa mensagem somente será exibida quando o estado cadastrado da pessoa for o mesmo que o seu.

Exemplo:

Se você emitiu uma nota fiscal para uma empresa localizada em outra cidade, mas dentro do mesmo estado da sua empresa, e utilizou um CFOP destinado para operações interestaduais (fora do estado), ao tentar enviar a NF-e, o sistema da SEFAZ retornará a rejeição 772.

Isso ocorre porque o CFOP escolhido indica que a operação é entre estados diferentes, mas tanto o emitente quanto o destinatário possuem UFs iguais no cadastro. Para corrigir, é necessário selecionar um CFOP apropriado para operações internas (dentro do mesmo estado).

Para solucionar essa mensagem é preciso ir na nota que se encontra o erro e alterar ela

Depois disso, é necessário alterar tanto o CFOP quanto a Variação Fiscal para uma operação dentro do estado.

Observação:

• CFOPs que começam com 5 são utilizados para operações dentro do estado.
• CFOPs que começam com 6 são destinados para operações fora do estado.

Certifique-se de escolher o CFOP correto para evitar rejeições ao enviar a nota fiscal.

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar as mensagens de erro que o sistema envia, para que seja corrigido o problema raiz e consiga realizar o envio de maneira ágil e correta.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como corrigir essa mensagem quando tenta enviar uma nota

Primeiro vamos entender o porque do erro, essa mensagem só irá acontecer quando o regime tributário da sua empresa no sistema for diferente do cadastro da SEFAZ
Exemplo: No sistema sua empresa é Simples Nacional, mas no cadastro da SEFAZ você é Lucro Real, por isso ao enviar a nota dará a mensagem de divergência

Para a solução desse problema, você deve alterar o regime da sua empresa no sistema e deixar igual ao cadastro da SEFAZ
Podendo seguir esse outro passo a passo aqui: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-o-regime-tributario-da-empresa-no-sistema/
Caso tenha ficado com duvida do porque da mudança, recomendamos sempre consultar sua contabilidade para eles lhe explicarem o porque houve a mudança
Se o problema persistir entre em contato com o nosso suporte para melhor identificação do problema e solução do mesmo.
Atenciosamente Desoft7