Neste artigo vamos aprender como definir limite de desconto nas vendas.
1º Passo – Definir o % nas formas de pagamento:
2º Passo – Configurar que poderá ultrapassar o limite de desconto:
Como vai funcionar?
Seguindo o exemplo, se caso atribuir um desconto maior que o definido(10%), o sistema vai solicitar o usuário e a senha na finalização da venda:
Neste artigo iremos mostrar como altera a forma de pagamento de um pedido.
1º Passo: Ir em Faturamento > Pedido;
2º Selecionar o pedido e clique em Alterar e logo em seguida no Gravar;
3º Estorne a forma de pagamento que esta aparecendo e selecione a forma correta;
4º Clique que “Sim” na mensagem para refazer o lançamento financeiro.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender a fazer a liberação da numeração que o sistema reservar a partir de uma finalização repentina do sistema durante o preenchimento.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 3.Pedido
2° Com a tela de entrada de nota aberta, clicamos em Utilitários > 14. Liberar Numeração
3° Clicando nesse opção irá abrir a tela para liberar a numeração reservada, selecionando a numeração e clicando em liberar ou pelo atalho do teclado F4 você faz a liberação da numeração para ser utilizada novamente
OBS: Essa funcionalidade também evita que duas ou mais pessoas editem a nota ao mesmo tempo, diminuindo a possibilidade de ocorrer erros.
Nesse artigo iremos aprender como consultar vendas canceladas.
Para consultar PEDIDOS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de PEDIDO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelados” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
Para consultar CUPONS FISCAIS cancelados:
1º Passo: Ir até a tela de CUPOM FISCAL ELETRONICO;
2ª Aba Especifica > Selecione a situação “Cancelado” e insira o período desejado:
Segue um video para maior compreensão:
