Categoria: Faturamento / Nota Fiscal
NCM inválido – Como resolver?
Causa: Ocorre por conta que no cadastro do produto está faltando dígito do NCM ou está em branco.
Solução: Clique para alterar a nota > Va até o cadastro do produto do produto > Alterar(F6) > Clique na aba de Impostos > preenche o NCM correto > Clique para Gravar(F4) > Volte para a tela de Nota Fiscal e repassa o produto para puxar o NCM atualizado do cadastro (apagando o código do produto e digitando novamente).
Nesse exemplo a baixo, o NCM estava faltando o número 0 no final, mas se caso não souber o NCM correto, você pode verificar em alguma nota de compra recente desse produto se o NCM está diferente do seu cadastro, se sim, você pode digitar no campo . Caso não tenha nenhuma nota, você também pode optar por clicar na Lupa e pesquisar o NCM pela descrição do seu produto, selecionar e depois clicar no Salvar.
Destinatário com informação do endereço faltando – Como resolver?
1º Passo: Ir até o cadastro do cliente > Alterar(F6) > Preencher as informações que estão faltando e clique no Gravar(F4);
2º Voltar na tela de Nota fiscal e repassar o cliente para pegar as informações atualizadas do cadastro (Limpando o código e digitando novamente).
– No exemplo a baixo está faltando o número e nome da rua, porém poderia ser CEP e Cidade.
Obs: Caso trabalhe com mais de um endereço no cadastro do cliente, siga o procedimento a baixo para verificar e alterar se caso estiver faltando alguma informação:
Nf-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado – Como resolver?
Se tratando de uma nota fiscal de devolução, é obrigatório o preenchimento da chave de acesso da nota de compra, justamente para referenciar de qual nota está devendo a mercadoria.
Existe uma exceção se estiver utilizando o CFOP 1201,1202,1410,1411,5921 ou 6921, ai não se torna obrigatório o preenchimento da chave.
Para preencher a chave, siga o procedimento a baixo:
Duplicidade ao transmitir NF-e – Como resolver?
Motivos: Há duas causas prováveis para o erro de duplicidade ao enviar a NF-e.
- A NF-e já foi enviada à SEFAZ porém o sistema não conseguiu vincular o protocolo de envio com o documento. Nesses casos a consulta de NF-e é a solução.
- A NF-e já foi emitida e há vinculo com outra chave de acesso, o que significa que você já emitiu uma NF-e com a numeração atual. Nesses casos é necessário realizar o procedimento de troca da numeração.
Correção 1: Para correção do erro de duplicidade na NF-e, siga o procedimento abaixo.
Se caso persistir o erro, provavelmente seria por conta do motivo 2.
Para correção 2, é necessário realizar procedimento de troca da numeração da NF-e, siga os procedimentos indicado no artigo https://desoft7.octadesk.com/kb/article/alterar-numero-da-nfe
Destinatário sem inscrição estadual no cadastro ou incorreta – Como Resolver?
Solução: Clique na lupa para consultar a I.E e depois no Gravar(F4).
Cidade sem código do IBGE ou inválido – Como resolver?
Solução: Clique na Lupa para consultar o código e depois no Gravar(F4).
Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final – Como resolver?
Causa: Quando for emitida uma NF-e para um Destinatário, onde o Indicador de IE for igual á Não Contribuinte, e a operação não ocorrer como consumidor final, será retornado a rejeição “696 – Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final”.
Solução: Alterar a Nota fiscal e selecionar o flag “Consumidor final”.
O CFOP informado nos itens, correspondem a operações de saida, ajuste o tipo do movimento para a vista ou a prazo para poder prosseguir – Como Resolver?
Causa: Nota fiscal de remessa ou outras saídas com o movimento “Devolução A Vista 51” ou “Devolução a Prazo 52”
Solução: Se tratando de uma nota fiscal de remessa ou outras saídas e não de devolução (com CFOP próprio para devolução), o seu movimento precisa ser “A vista 10” ou “A Prazo 30”.
O CFOP informado nos itens, correspondem a operações de entrada, ajuste o tipo do movimento para devolução a vista ou a prazo para poder prosseguir – Como Resolver?
Causa: Nota fiscal de devolução com o movimento “A vista 10” ou “A Prazo 30”.
Solução: Se tratando de umanota fiscal de devolução, o seu movimento precisa ser correspondente ao tipo de operação, sendo necessário alterar o movimento para “Devolução A Vista 51” ou “Devolução a Prazo 52”.
