Nesse artigo iremos aprender como repassar um produto na Nf-e.
-> Esse procedimento deve ser realizado para atualizar as informações do produto na nota, isso quando a nota fiscal está digitada e foi necessário alterar alguma informação no cadastro de produto, como por exemplo, o número de NCM.
1º Passo: Selecione o produto desejado;
2º Clique no campo de código/referência -> Apague o código e digite novamente.
Nesse artigo, aprenderemos como realizar a alteração do número da NF-e.
1° Passo: Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica;
2° Clicar no botão Nf-e -> 17. Configurar numeração NF-e;
3º Selecionar a empresa -> Adicionar o número de série (geralmente é 1) -> Digitar o último número da NF-e emitida -> Clicar no verde para salvar e depois no gravar.
Obs: No exemplo a baixo, o último número da NF-e emitida foi o 2679, então a próxima NF-e seguiu com o numeração correta, que no caso seria a 2680.
Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de consumo indevido ao enviar uma Nota fiscal Eletrônica.
Primeiramente devemos entender que o erro de consumo indevido é causado por muitas tentativas de envio enquanto a nota retorna algum tipo de erro.
Exemplo: Tentar enviar uma nota que está retornando erro de CFOP em um produto muitas vezes irá causar o consumo indevido.
Para solucionar esse erro você deve entrar na tela de notas fiscais, selecionar a nota que está apresentando esse erro e clicar em alterar.
Após isso você deverá preencher os dados adicionais com um ” . ” para que a nota seja atualizada, após realizar essa modificação você pode salvar a nota novamente e tentar enviar, assim o erro de consumo será resolvido.
Antes disso, vamos entender o que é uma nota complementar e quando deve emiti-la.
O que é Nota Fiscal complementar?
A NF-e complementar dá suporte a outros documentos que foram preenchidos com alguma inconsistência.
Completa os valores de uma primeira nota, ajustando os impostos que devem ser recolhido em uma prestação de serviço ou de venda de mercadoria.
Ou seja, se há algum reajuste ou mesmo erro na emissão de uma NF-e, é a Nota Fiscal Complementar que deve adequar o valor.
Além das informações a serem complementadas, o novo documento deve conter dados dos itens a serem reajustados. A intenção dessa nota é somar à Nota Fiscal original o real valor da venda ou da prestação.
Quando emitir uma NF-e complementar?
A nota fiscal complementar, como você já leu, ajusta uma primeira nota já emitida. Ela é, na verdade, uma alternativa ao cancelamento da nota original. Ou quando isso não for mais possível de ser feito.
Uma NF-e deve ser cancelada em até 24 horas (1 dia) após sua emissão. Depois disso, caso queira adequar os valores da original, você deve emitir a NF-e complementar. Dentro desse contexto, você pode emiti-la em algumas situações.
Preço divergente a quantidade
É quando a quantidade descrita não reflete o preço apontado. Geralmente, acontece por mero erro de cálculo em que o valor indicado é menor que o final.
Nesse caso, o imposto não foi calculado corretamente. Para a correção, é emitida uma Nota Fiscal Complementar que pode, ainda, readequar a sua classificação final.
Agora que você já sabe, vamos lá…. Para emitir no sistema Desoft7, siga o passo a passo logo a baixo:
Neste artigo você irá aprender a como inutilizar uma numeração de nfe.
A Inutilização na maioria da vezes é recomendada para quando há quebra de sequência na numeração das notas fiscais, porém também pode ser conversado junto ao contador para que o mesmo auxilie quando deve ser feito.
O primeiro passo é ir até a tela de Nfe, podendo ser acessada diretamente pelo icone ou pelo seguinte menu Faturamento -> 8. Nota fiscal Eletronica (NF-e)
Já dentro da tela você pode clicar no botão de Nfe e ir na opção 11. Inutilizar Numeração.
Lembrando que você também pode inutilizar uma faixa de numeração colocando em Inicial o primeiro numero em ser inutilizado e em Final o ultimo.
EX: Quero inutilizar do número 100 até o 115, dessa forma você deve informar INICIAL 100 E FINAL 115.
Neste artigo vamos aprender a fazer a instalação do seu certificado digital para emissão de notas fiscais.
O primeiro passo é colocar o arquivo no computador que vai emitir as notas. Depois de ter o arquivo no computador você vai dar dois cliques nele para abrir essa tela:
Basta você clicar em avançar nela e nessa aqui também:
Depois coloque a senha do seu certificado nessa tela e clicar novamente em avançar:
Na próxima tela clique em avançar novamente:
E por ultimo clique em concluir e depois em ok:
Pronto, o seu certificado já está instalado na sua máquina.
Nesse artigo iremos aprender como alterar o CSOSN / CST de uma determinada variação fiscal.
1º Passo: Ir no menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação;
2º Pesquise a variação desejada > Selecione e clique no Alterar(F6);
3º Clique na aba “ICMS” e escolhe o CSOSN / CST no campo de “Situação tributária”;
Obs: Caso você não saiba essa informação, entre em contato com o seu contador!
4º Clique para Gravar(F4) > Volte para a tela de nota fiscal e repasse o código da variação para pegar a atualização realizada no cadastro.
Para melhor entendimento, segue a baixo o procedimento com o passo a passo:
Causa: NF-e para fora do estado sendo emitida com um CFOP para dentro do estado.
Ex 1: CFOP dentro do estado é o 5102, então na nota fiscal teria que estar com o 6102;
Ex 2: CFOP dentro do estado é o 5405, então na nota fiscal teria que estar com o 6403;
Solução: Verificar se no cadastro do produto está inserido a variação fiscal de venda para fora do estado.
Se você não tem cadastrado a variação fiscal para fora do estado, siga o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/preciso-enviar-uma-nota-para-fora-do-estado-e-agora/
-Para enviar notas fora do estado não existe muito segredo. Você deve estar atento a dois detalhes, CFOP e tributações diferentes do convencional, como por exemplo quando é emitido nota para a zona franca de Manaus (SUFRAMA);
Obs: Sempre consulte o seu contador!
-Você precisa ter o cadastro da variação fiscal no sistema, pois para cada estado é uma determinada alíquota interestadual, sendo elas 7% ou 12%;
Para realizar o cadastro da variação fiscal, siga o passo a passo a baixo:
1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação.
2º Para ficar mais fácil, copie a variação fiscal que você utiliza para venda dentro do estado, no meu exemplo vou utilizar a 5102 VENDAS. Para copiar, basta selecionar a variação desejada > Ir em Utilitários -> 1. Copiar Variação Fiscal;
3º Deixe marcado o tipo apenas para “NF-e” > Altere a descrição para melhor melhor identificar a variação, no meu exemplo vou utilizar “VENDAS PARA FORA DO ESTADO 6102 7%”, onde o 6102 é o CFOP que vou utilizar nos meus produtos que vendo com o CFOP 5102 para dentro do estado;
4º É necessário consultar a alíquota na tabela de ICMS INTERESTADUAL, sempre verificando seu estado de origem com o seu destino e verificar qual alíquota que se cruza.
Segue a baixo a tabela, vou mostrar um exemplo com o estado de SÃO PAULO.
Seguindo o exemplo do estado de SÃO PAULO, Se você reparar, analisando o estado de origem e os estados de destino, encontro 7% nos estados de AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO. Agora, para os estados de MG, PR, RS, RJ, SC são 12%, ou seja, preciso ter uma variação para os estados que são 7% e outra para os estados que são 12%.
5º Agora que você já sabe como pesquisar as alíquotas, vamos definir que a variação que estamos cadastrando é para os estados que são 7%, então, marque todos os estados correspondente.
6º Informe o CFOP no campo de baixo, no meu exemplo vai ser o 6102.
7º Clique na aba “ICMS” e depois preenche a alíquota no campo “(%) ICMS interestadual das UF envolvidas” , que seguindo o nosso exemplo vai ser 7%.
Feito isso, como copiamos a variação fiscal não vamos precisar preencher nada na aba de IPI, PIS e COFINS, pois já preencheu automaticamente. Você só irá preencher se caso optou por cadastrar manualmente, sem copiar uma variação de origem.
8º Clique para gravar(F4) e aplique para os seus produtos.
Se você não sabe como aplicar massivamente para todos os produtos, siga o procedimento indicado no artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-aplicar-uma-variacao-fiscal-para-varios-produtos-de-uma-so-vez/
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como aplicar uma determinada variação fiscal para vários produtos de uma só vez.
1º Passo:Ir até o menu de Cadastros > 4. Fiscais > 1. Variação;
2º Pesquise a variação em que deseja aplicar e Selecione;
3º Clique na aba “Aplicar nos produtos” > Nela vai constar 3 opções de aplicação, 1 – Por grupo de produtos, 2 – CFOP, 3 – NCM. Aconselho sempre aplicar de acordo com o CFOP do produto, pois pode ter produtos cujo o CFOP é 5102 ou 5405, e uma determinada variação é sempre de acordo com o CFOP de venda do produto. No meu exemplo vou utilizar a variação 5102 VENDAS para aplicar, então, vou utilizar a opção de aplicar por CFOP, para todos os produtos que possuem o CFOP 5102, após isso, basta clicar no botão “Aplicar”.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
