Neste artigo iremos mostrar Como resolver a Rejeição 524 : Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido!

Essa rejeição só ira ocorrer em notas de devolução, pois nesse tipo de nota você deve referenciar a chave de acesso da nota de compra. Caso a chave de acesso tiver 44 caracteres mas estiver errada ira acontecer a Rejeição 524;

Abaixo temos uma foto da tela de nota fiscal, onde apontamos a chave incorreta.
Como Resolver: Deve-se ajustar a chave de acesso colocado a chave correta na emissão da nota.

Dica: Para que esse erro não ocorra novamente, deve-se sempre fazer uma conferencia na chave de acesso que será referenciada nas notas de devolução.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente.

Equipe Desoft7.

Neste Artigo iremos mostrar Comparativo entre Contingência VIRTUAL e EPEC.

Contingência SVC (Sefaz Virtual de Contingência)
Essa contingência só é utilizada quando a SEFAZ de seu estado a ativa, pois ela se assemelha com a emissão de nota comum , quando a SEFAZ a ativa ela utiliza um servidor de outro estado para o envio das notas.

Contingência EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
A Contingência EPEC é somente a prévia da impressão da nota, que é utilizada quando a SEFAZ esta fora mas não ativa a SVC, quando EPEC é utilizada deve-se fazer o envio da nota em prazo de até 30 dias

A diferença entre a SVC e EPEC é que a virtual não precisa fazer o envio novamente e a EPEC precisa em ate 30 dias fazer o envio da nota.

Nesse artigo iremos ensinar como pegar o arquivo XML da nuvem/local

Iremos mostrar com esse artigo dois modos de pegar o arquivos XML.
Primeiro modo: Por E-mail
1° Passo: Começaremos pegando o XML de uma NF-e, com isso iremos na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada e escolhemos a opção 10. Enviar E-mail Cliente
OBS: Para notas fiscais de serviço, seria o mesmo procedimento mas a opção de enviar e-mail seria a 4.Enviar E-mail Cliente

3°Na tela agora para enviar por E-mail, terá os campos
De: Será o e-mail que está cadastrado no sistema
Para: Pode estar colocando o próprio e-mail assim você receberá as informações
Assunto: Estará como NF-e e o numero da nota
Corpo do e-mail com uma mensagem padrão e em anexo no e-mail o XML e o PDF da nota

4° Após enviar somente consultar no seu e-mail que vai estar lá os arquivos que necessita
OBS: Alguns e-mail pode estar consideram como spam o e-mail enviado pelo sistema da Desoft7, com isso é necessário estar verificando o Lixo Eletrônico e a do Spam caso não esteja na caixa de entrada.

Vamos agora para o Segundo modo: Seria pegar no modo manual
1° Passo: Iremos primeiramente na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada, a seguir selecionamos a opção 19. Informações de Envio
OBS: Funciona do mesmo modo para a Nota Fiscal de Serviço, só muda para a opção 9. Informações de Envio.

3° Com a tela em aberto a informação que precisamos olha seria a que vai estar abaixo da descrição “Nome do arquivo Digital [XML] gerado no envio da NF-e” como na imagem abaixo

4° Com essa informação sabemos o caminho onde foi salvo o XML da nota, com isso seguimos na direção onde está salvo, para chegarmos até lá, abrimos a pasta Armazém

5° Agora selecionamos a opção NF-e
OBS: Aqui para Nota Fiscais de Serviço, somente selecionar a pasta NFS-e e a partir daqui se torna igual o processo.

6° A seguir selecionamos a opção Enviadas

7° Agora vem a parte importante, para encontramos o XML da nota, voltamos ali no passo 3° onde vamos pegar a informação crucial para pesquisarmos nas pastas de Enviadas, estarei mostrando abaixo a informação que é para pegar:

7.1 Essa informação seria a chave da nota, com ela iremos na pasta de enviadas e pesquisamos lá, irá destacar o XML da nota em questão assim podendo copiar para sua área de trabalho.

Nesse artigo estaremos ensinando como instalar o validador do SPED de ICMS/IPI

1° Passo: Somente procurar no google “Instalador Validador ICMS/IPI” e acessar o link igual a da imagem abaixo.

2° Agora no site procurar por PVA_EFD_w32-4-0-3.exe igual da imagem abaixo

3° Após clicar ali para baixar, somente executar e iniciar a instalação, iniciando a instalação é só dar próximo na primeira tela

4° Próximo novamente

5° Próximo novamente

6° Próximo novamente

7° Só clicar em pronto agora e já está instalado, criará o ícone igual ao que esta marcado na imagem abaixo.

 Antes de tudo, é essencial que você tire todas as dúvidas fiscais com o seu contador. Ele é o profissional mais capacitado para te dar apoio e direção nessa situação. 

Após isso, você precisa possuir um certificado digital, que é popularmente comercializado em dois modos: Físico e Digital. O físico é chamado de A3, ele necessita de uma leitora de certificado digital e tem a validade de 3 anos. O digital é chamado de A1, ele é instalado no computador onde será emitido nota e tem a validade de 1 ano. 

Para mais dúvidas sobre certificado acesse esse link: https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/e-cpf/qual-e-a-diferenca-entre-os-certificados-a1-e-a3/

A partir do momento em que esse certificado foi adquirido, ele precisa estar devidamente configurado e instalado no seu computador e sistema. Em caso de dúvida sobre o processo de vinculação você pode acessar os passos a passo a seguir:

Para vincular o certificado A3 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-de-cartaoa3-ao-sistema/

Para vincular o certifcado A1 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital-ao-sistema/

Caso o seu sistema for em nuvem e precise vincular o certificado basta acessar esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital/

Resolvendo essa parte, agora é necessário alimentar o sistema com as informações fiscais. Você precisa ter:

• Variações Fiscais cadastradas de acordo com o tipo de produto que é comercializado e com as operações que serão feitas ( Segue o link para o passo a passo: https://youtu.be/DGmOPZURHUo ).
• Produtos com informações fiscais (Unidade, NCM, CEST, CFOP de saída e Variação Fiscal associada ) ( Segue o link para o passo a passo: https://youtu.be/W4P7lNVtZXQ)
• Cadastro dos clientes com endereço completo, cnpj/cpf, rg/ie e situação contribuinte icms. ( Segue o link para o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-pessoa/ )

Lembre-se de confirmar com seu contador se seu CNPJ já está habilitado para o envio de Nf-es e tirar todas as dúvidas necessárias;

Neste artigo você irá aprender a como preencher a informação de Xped dentro da Nota Fiscal.

Ao estar passando o produto dentro da Nota, acima das informações do mesmo você terá um hiperlink azul – Pressione [F10] para complemento, você deverá clicar nesse texto e será aberto uma tela para preencher as informações de Xped e Nitem daquele produto.

Após isso é só preencher com a informação correta e clicar em salvar. 

Nesse artigo vamos aprender como fazer a consulta do código IBGE de uma cidade e colocar no sistema.

Quando estiver fazendo uma movimentação fiscal que utilize cidade no preenchimento, é necessário que o código IBGE esteja preenchido dentro do cadastro dessa cidade. Isso evita que seja apresentado um erro semelhante ao da seguinte imagem.

Para corrigir siga o processo do artigo: https://universidade.desoft7.com.br/cidade-sem-codigo-do-ibge-ou-invalido-como-resolver/

Caso não dê certo vai ser preciso fazer a consulta manual.

1º Passo: Vá no cadastro de Cidades, dentro do cadastro da cidade terá um campo IBGE, que precisa estar preenchido com o código da cidade. Nesse artigo mostra um exemplo em vídeo de como fazer essa alteração: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-codigo-do-ibge/

2°: Faça a consulta procurando no Google o nome da cidade + IBGE. Abra o site do IBGE e nele vai estar com o código da cidade, precisa agora copiar e colar no sistema.

3°: Após ajustar o cadastro da cidade com o código, você precisa repassar na movimentação a cidade ou a pessoa que estava com essa cidade.

Neste artigo iremos mostrar como fazer para adicionar ou remover um valor ao total da venda, já na tela onde é selecionada a forma de pagamento.

1º Passo: Ao gravar uma venda o sistema pede para selecionar a forma de pagamento. Nesse momento clique no botão em destaque:

2º: Será aberto as opções para incluir desconto ou acréscimo na parte direita da tela:

3º: O acréscimo e desconto podem ser feitos em porcentagem ou valor, a seguir teria um exemplo de acréscimo de 10% no valor total e em seguida um exemplo mostrando um desconto pelo valor.