Neste artigo vamos aprender a corrigir o seguinte erro:

Caso você receba a seguinte mensagem de erro, isso ocorre porque o cadastro do contabilista está preenchido de forma incorreta. Para corrigir essa informação, siga as orientações abaixo:

1. Acessando o Cadastro da Empresa:
   
   • Vá até Cadastro > Empresa > Empresas.
     
   • Utilize o símbolo de % ou o código da empresa para localizar a empresa desejada.

2. Alterando o Cadastro da Empresa:
   
   • Abra o cadastro da empresa que deseja corrigir.
     
   • Clique em Alterar.
     
   • Selecione a opção “Informações Fiscais/Sócios” e clique em Contabilista.

3. Corrigindo o Cadastro do Contabilista:
   
   • No campo de Contabilista, pressione F2 para pesquisar o cadastro.
     
   • Ao fazer isso, uma nova tela será aberta.
     
   • Digite o símbolo % para localizar o contabilista correto e clique duas vezes sobre ele.
     

4. Preenchendo as Informações Corretamente:
   
   • Clique em Alterar.
     
   • Preencha TODOS os campos destacados de forma correta.
     
   • Após preencher, clique em Gravar.

5. Finalizando a Correção:
   
   • Volte para a tela da Nota Fiscal.
     
   • Selecione a nota fiscal que está com o erro, clique em Alterar e, em seguida, grave novamente. Isso atualizará as informações no sistema.
     

Seguindo esses passos, você conseguirá emitir a nota fiscal corretamente, com as informações atualizadas.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está disponível para ajudar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo iremos aprender a como gerar NF-e de vários pedidos do e-commerce ao mesmo tempo

O processamento em lote foi criado para simplificar a emissão de NF-e para vários pedidos do e-commerce, tornando o dia a dia mais ágil e eficiente.

Por exemplo, se pela manhã recebemos quatro pedidos e, devido à correria, não conseguimos faturá-los de imediato, podemos emitir todas as notas de uma só vez, otimizando o tempo.

Para isso, basta acessar: E-commerce → Pedido Loja Virtual.

Em seguida, utilizamos os filtros da tela para localizar os pedidos desejados. Depois, selecionamos todos os pedidos que precisam ser faturados em lote, acessamos a opção Utilitários e clicamos em Faturar em lote para notas fiscai

Em seguida, será exibida a tela para vincular a forma de pagamento a cada venda selecionada. Depois, selecionamos os pedidos e aplicamos a forma de pagamento em massa.

Por exemplo, se todos os pedidos forem pagos em dinheiro, podemos aplicar essa opção para todos de uma vez. No entanto, se houver diferentes formas de pagamento, como dois pedidos no cartão e dois em dinheiro, basta selecionar os dois primeiros e definir como cartão, e depois selecionar os demais e definir como dinheiro.

Por fim, ao clicar em Faturar, as notas fiscais serão geradas de acordo com a quantidade de pedidos selecionados.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de irregularidade fiscal do destinatário

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ao enviar uma nota fiscal para um cliente, o sistema realiza uma consulta em diversas informações do destinatário para verificar se ele está regular e apto a receber a NF-e

O que é verificado pelo governo ao enviar uma NF-e?

✔ CNPJ do Destinatário: Se está ativo e regular na Receita Federal.
✔ Inscrição Estadual: Se o destinatário está habilitado para operações fiscais.
✔ Situação Fiscal: Se a empresa possui alguma pendência tributária que impeça o uso da NF-e.
✔ Regime Tributário: Se está correto para a operação.
✔ CFOP e Natureza da Operação: Se estão compatíveis com a operação realizada.

Exemplo:

Ao emitir uma NF-e para a empresa X, a empresa que está fazendo a nota preencheu os dados e enviou a nota para a SEFAZ. No entanto, o sistema retornou o erro “Irregularidade Fiscal do Destinatário”, indicando que o CNPJ do cliente possui pendências fiscais e, por isso, a nota não pôde ser autorizada.

Para solucionar essa questão, consultamos o CNPJ no SINTEGRA para verificar se a empresa está realmente inapta a receber a nota. Na consulta, a situação cadastral será exibida como “Inapto”, e na ocorrência fiscal, aparecerá o motivo que levou o cliente a essa condição.

Após validar é necessário avisar o cliente que não será possível emitir a NF-e devido a essa irregularidade.

Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de NF-e de devolução de mercadorias não possui documento referenciado

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ela ocorre porque a NF-e emitida é de devolução, e, nesse caso, é necessário referenciar a nota de venda original para criar um vínculo fiscal entre ambas.

Exemplo:

Suponha que você tenha emitido uma nota de venda para o cliente X, mas ele devolveu o produto e solicitou a emissão de uma nota de devolução. Para que essa devolução seja válida, é preciso referenciar a nota fiscal original dentro da nova NF-e.

Solução:

Para corrigir esse problema, é necessário editar a nota e incluir a chave de acesso da nota de venda original na seção de documentos referenciados da NF-e de devolução.

Agora, clique na aba “Dados Referenciados”. A partir deste ponto, há duas opções de ação:

1️⃣ Pressionar F2: Isso exibirá todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
2️⃣ Aplicar Filtros: Utilize os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal (NF-e), NFC-e, SAT, CT-e ou Nota de Entrada, conforme o documento original da operação.

📌 Observação: A nota de devolução deve referenciar o tipo de documento correspondente à operação original, garantindo a correta vinculação fiscal.

-Se não houver nenhuma nota de referência no sistema, você pode inserir manualmente a Chave de Acesso da nota no campo correspondente.

📌 Importante:

• A Chave de Acesso da NF-e possui exatamente 44 dígitos.
• Certifique-se de digitá-la corretamente para evitar rejeições no envio da nota.

Essa etapa é essencial para garantir o vínculo fiscal correto da devolução com a nota original.

Neste artigo você irá aprender como resolver o problema de quando a UF de destino for igual a UF de origem

Essa mensagem somente será exibida quando o estado cadastrado da pessoa for o mesmo que o seu.

Exemplo:

Se você emitiu uma nota fiscal para uma empresa localizada em outra cidade, mas dentro do mesmo estado da sua empresa, e utilizou um CFOP destinado para operações interestaduais (fora do estado), ao tentar enviar a NF-e, o sistema da SEFAZ retornará a rejeição 772.

Isso ocorre porque o CFOP escolhido indica que a operação é entre estados diferentes, mas tanto o emitente quanto o destinatário possuem UFs iguais no cadastro. Para corrigir, é necessário selecionar um CFOP apropriado para operações internas (dentro do mesmo estado).

Para solucionar essa mensagem é preciso ir na nota que se encontra o erro e alterar ela

Depois disso, é necessário alterar tanto o CFOP quanto a Variação Fiscal para uma operação dentro do estado.

Observação:

• CFOPs que começam com 5 são utilizados para operações dentro do estado.
• CFOPs que começam com 6 são destinados para operações fora do estado.

Certifique-se de escolher o CFOP correto para evitar rejeições ao enviar a nota fiscal.

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar as mensagens de erro que o sistema envia, para que seja corrigido o problema raiz e consiga realizar o envio de maneira ágil e correta.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como corrigir essa mensagem quando tenta enviar uma nota

Primeiro vamos entender o porque do erro, essa mensagem só irá acontecer quando o regime tributário da sua empresa no sistema for diferente do cadastro da SEFAZ
Exemplo: No sistema sua empresa é Simples Nacional, mas no cadastro da SEFAZ você é Lucro Real, por isso ao enviar a nota dará a mensagem de divergência

Para a solução desse problema, você deve alterar o regime da sua empresa no sistema e deixar igual ao cadastro da SEFAZ
Podendo seguir esse outro passo a passo aqui: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-o-regime-tributario-da-empresa-no-sistema/
Caso tenha ficado com duvida do porque da mudança, recomendamos sempre consultar sua contabilidade para eles lhe explicarem o porque houve a mudança
Se o problema persistir entre em contato com o nosso suporte para melhor identificação do problema e solução do mesmo.
Atenciosamente Desoft7

Acesse “Faturamento” > “Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)”. Inclua uma nova nota e selecione a Natureza de Operação configurada como Ajuste. O botão “Modificar os Valores de Imposto” será exibido, permitindo a alteração dos impostos, com isso insira produtos com valor zerado ou com valor preenchido (o total da nota será sempre zero).Grave e envie a nota.

É uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida com valor total zerado, utilizada para lançar ICMS em crédito ou declarar a geração de energia. Esse tipo de nota é configurado através da Natureza de Operação com a opção “NF-e de Ajuste”.

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de Variação Fiscal Indevida ao tentar lançar um produto dentro da Nota Fiscal. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o regime da empresa não é o mesmo da variação que deseja usar, ou a variação não está vinculada ao produto que você está selecionando. 

 Para verificar se o regime da empresa é o mesmo da variação, você deve ir à tela de variação fiscal, selecionar a que deseja e clicar em alterar.

Após isso você deve verificar se o regime cadastrado na variação é o mesmo que você usa, caso for diferente você deverá selecionar o correto. Feito a alteração basta clicar em gravar.

Se ainda não resolver o problema, você deverá verificar se a variação está vinculada ao produto que deseja. Basta buscar o produto, selecionar o mesmo e clicar em alterar.

Basta ir na aba de impostos e verificar se a variação está vinculada corretamente, caso necessário você poderá adicioná-la. Lembrando que você pode adicionar várias variações ao mesmo tempo em um determinado produto, feito a alteração clique em gravar.

Agora você pode repassar os produtos na nota ou repassar o cliente para o sistema fazer a atualização dos dados.

Para que esse erro seja menos frequente é necessário se atentar ao cadastrar uma variação fiscal ou um produto já com os dados fiscais corretos para assim evitar possíveis obstáculos. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “IE Isento” ao enviar uma Nota Fiscal Eletrônica.

Devemos entender que o erro de IE Isento é causado quando o cadastro do seu cliente está incompatível com a contribuição fiscal do mesmo.

Exemplo: Seu cliente é contribuinte isento do ICMS, sendo assim ele não possui uma Inscrição Estadual cadastrada em seu CNPJ.

Para corrigir esse erro você deve entrar na tela de pessoas, selecionar o cliente que deseja e clicar em alterar. 

Após isso você deve alterar o campo Contribuinte ICMS para Contribuinte Isento, e a Inscrição estadual deverá ficar em branco. Realizada as alterações necessárias clique em gravar.

Posteriormente você poderá repassar o cliente na Nota Fiscal, para assim, o sistema atualizar os dados e emitir a Nota corretamente. 

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar ao cadastro do cliente, quando ele for isento do ICMS. Importante ressaltar que o campo de Inscrição Estadual permite apenas números e não letras, quando o cliente não possuir IE o campo deve estar sempre em branco. 

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7