Neste artigo iremos ensinar como fazer um ajuste de retirada de estoque pelo almoxarifado

Passo 1 : Acesse o menu Estoque -> Almoxarifado

Passo 2 : Com a tela do almoxarifado aberta, cliente em INCLUIR para iniciar uma movimentação no almoxarifado

Passo 3 : Agora com o inicio da movimentação do almoxarifado, colocamos o motivo da movimentação, pode ser cadastrado vários motivos para varias situações, depende de cada movimento que for utilizar, depois deixamos o tipo de movimento como saída, depois somente colocar o(s) produto que será feito a saída do estoque

Nesse artigo iremos ensinar como pegar o arquivo XML da nuvem/local

Iremos mostrar com esse artigo dois modos de pegar o arquivos XML.
Primeiro modo: Por E-mail
1° Passo: Começaremos pegando o XML de uma NF-e, com isso iremos na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada e escolhemos a opção 10. Enviar E-mail Cliente
OBS: Para notas fiscais de serviço, seria o mesmo procedimento mas a opção de enviar e-mail seria a 4.Enviar E-mail Cliente

3°Na tela agora para enviar por E-mail, terá os campos
De: Será o e-mail que está cadastrado no sistema
Para: Pode estar colocando o próprio e-mail assim você receberá as informações
Assunto: Estará como NF-e e o numero da nota
Corpo do e-mail com uma mensagem padrão e em anexo no e-mail o XML e o PDF da nota

4° Após enviar somente consultar no seu e-mail que vai estar lá os arquivos que necessita
OBS: Alguns e-mail pode estar consideram como spam o e-mail enviado pelo sistema da Desoft7, com isso é necessário estar verificando o Lixo Eletrônico e a do Spam caso não esteja na caixa de entrada.

Vamos agora para o Segundo modo: Seria pegar no modo manual
1° Passo: Iremos primeiramente na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço

2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada, a seguir selecionamos a opção 19. Informações de Envio
OBS: Funciona do mesmo modo para a Nota Fiscal de Serviço, só muda para a opção 9. Informações de Envio.

3° Com a tela em aberto a informação que precisamos olha seria a que vai estar abaixo da descrição “Nome do arquivo Digital [XML] gerado no envio da NF-e” como na imagem abaixo

4° Com essa informação sabemos o caminho onde foi salvo o XML da nota, com isso seguimos na direção onde está salvo, para chegarmos até lá, abrimos a pasta Armazém

5° Agora selecionamos a opção NF-e
OBS: Aqui para Nota Fiscais de Serviço, somente selecionar a pasta NFS-e e a partir daqui se torna igual o processo.

6° A seguir selecionamos a opção Enviadas

7° Agora vem a parte importante, para encontramos o XML da nota, voltamos ali no passo 3° onde vamos pegar a informação crucial para pesquisarmos nas pastas de Enviadas, estarei mostrando abaixo a informação que é para pegar:

7.1 Essa informação seria a chave da nota, com ela iremos na pasta de enviadas e pesquisamos lá, irá destacar o XML da nota em questão assim podendo copiar para sua área de trabalho.

Nesse artigo estaremos ensinando como instalar o validador do SPED de ICMS/IPI

1° Passo: Somente procurar no google “Instalador Validador ICMS/IPI” e acessar o link igual a da imagem abaixo.

2° Agora no site procurar por PVA_EFD_w32-4-0-3.exe igual da imagem abaixo

3° Após clicar ali para baixar, somente executar e iniciar a instalação, iniciando a instalação é só dar próximo na primeira tela

4° Próximo novamente

5° Próximo novamente

6° Próximo novamente

7° Só clicar em pronto agora e já está instalado, criará o ícone igual ao que esta marcado na imagem abaixo.

Neste artigo, aprenderemos como gerar o arquivo EFD (Sped Fiscal) ICMS/IPI no sistema.

1° Passo: Acessar o menu Administrativo > depois selecionar a opção 16. Escrituração Fiscal (EFD ICMS/IPI)

2° Com a tela do SPED ICMS/IPI aberta , clicamos em incluir ou pelo atalho F3, com isso selecionamos todos os blocos e preenchemos a data final, já o motivo ali a se colocar, o contador deve lhe passar.

3° Com os campos preenchidos e os blocos selecionados, agora clicamos em Selecionar Dados

4° Clicando no campo Selecionar Dados, irá abrir uma pagina, onde irá carregar todos os documentos relacionado a esse SPED, com isso clicamos em gravar.

5° Depois clicamos em gravar novamente.

6° Depois de gravar, iremos em utilitário e selecionamos a opção Gerar Arquivo EFD, assim gerando nosso arquivo de SPED ICMS/IPI, agora pode estar validando o documento ou enviando para seu contador.

Nesse artigo iremos ensinar como gerar o arquivo SPED DE CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS).

1° Passo: Comece acessando o menu Administrativo > depois acesse a opção 17. Escrituração Fiscal (EFD Contribuições PIS/COFINS).

2° Com a tela do SPED aberta será necessário estar em contato com a sua contabilidade para conseguir as informações dos campos destacados do print para que possamos estar preenchendo corretamente.

3° Após o preenchimento das informações corretas, somente gravar, selecionar a movimentação que incluímos, depois clicamos em Utilitários, iremos clicar na opção Carregar Movimentação para Escrituração Fiscal, para carregar os dados do SPED.

5° Depois de carregar os arquivos, geramos o arquivo SPED, continuamos em Utilitários mas agora selecionamos a opção Gerar Arquivo Digital Escrituração Fiscal.
Com isso geramos o arquivo para ser validado.

Neste artigo iremos te mostrar quais as informações são obrigatórios em um produto para que possa utilizar ele fiscalmente.

1° Passo: Primeiro iremos acessa o menu Cadastro > depois a opção 1.Produtos > e novamente 1.Produtos

2° Neste exemplo vamos estar cadastrando um produto e colocando somente as informações obrigatórios para emissão fiscal, que no caso são: UNIDADE, NCM, CFOP DE SAIDA E UMA VARIAÇÃO FISCAL.
Com isso iremos clicar em incluir, na aba Adicional, informaremos já a primeira informação obrigatória, a UNIDADE

3° Agora iremos para aba de Impostos, nessa aba iremos colocar as informações restante, que são: NCM, CFOP DE SAIDA E UMA VARIAÇÃO FISCAL..
Para saberem qual NCM, CFOP E VARIAÇÃO FISCAL usar, será necessário entrar em contato com o contador que ele lhes passaram as devidas informações sobre os mesmo

OBS 1: Caso não tenha uma variação fiscal, somente seguir esse passo a passo para estar fazendo o cadastro: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-remessa-bonificacao-troca-perda-compra-outras-saidas-e-etc/
OBS 2: Caso não saiba vincular a variação fiscal ao produto, somente seguir esse passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-variacao-fiscal-em-um-produto/

Nesse artigo iremos ensinar como definir para um fornecedor uma conversão de unidade automática.

1° Passo: Começamos acessando o menu Cadastros > 1.Produtos > 1.Produtos

2° Ao entrar na tela de cadastro de produto, pesquise o produto desejado > Clique para alterar > selecione a aba Conversão de Unidades, depois inserimos a unidade de venda(do fornecedor) e quantidade que tem referente a unidade de venda selecionada, no exemplo a seguir, utilizamos Bandeja como forma de unidade de venda do fornecedor e nessa bandeja contem 10 unidades, depois de colocarmos a conversão gravamos o produto.

3° Depois alteramos novamente o produto, entramos na aba Fornecedores, agora colocamos no fornecedor onde sempre vem o mesmo produto que precisa ser feito a conversão, após isso gravamos novamente

4° Agora ao fazer a entrada com esse fornecedor o item que tiver a unidade da conversão cadastrada no produto, irá fazer a conversão automaticamente como mostrado no exemplo.