Neste artigo vamos aprender a corrigir o seguinte erro:

Caso você receba a seguinte mensagem de erro, isso ocorre porque o cadastro do contabilista está preenchido de forma incorreta. Para corrigir essa informação, siga as orientações abaixo:

1. Acessando o Cadastro da Empresa:
   
   • Vá até Cadastro > Empresa > Empresas.
     
   • Utilize o símbolo de % ou o código da empresa para localizar a empresa desejada.

2. Alterando o Cadastro da Empresa:
   
   • Abra o cadastro da empresa que deseja corrigir.
     
   • Clique em Alterar.
     
   • Selecione a opção “Informações Fiscais/Sócios” e clique em Contabilista.

3. Corrigindo o Cadastro do Contabilista:
   
   • No campo de Contabilista, pressione F2 para pesquisar o cadastro.
     
   • Ao fazer isso, uma nova tela será aberta.
     
   • Digite o símbolo % para localizar o contabilista correto e clique duas vezes sobre ele.
     

4. Preenchendo as Informações Corretamente:
   
   • Clique em Alterar.
     
   • Preencha TODOS os campos destacados de forma correta.
     
   • Após preencher, clique em Gravar.

5. Finalizando a Correção:
   
   • Volte para a tela da Nota Fiscal.
     
   • Selecione a nota fiscal que está com o erro, clique em Alterar e, em seguida, grave novamente. Isso atualizará as informações no sistema.
     

Seguindo esses passos, você conseguirá emitir a nota fiscal corretamente, com as informações atualizadas.

Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está disponível para ajudar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos aprender a cadastrar uma unidade para ser utilizada em seus produtos. Siga os passos abaixo para realizar o cadastro corretamente:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastro:
   
   • Vá para o menu Cadastro e selecione Produtos.
2. Acesse a opção Unidades:
   
   • Dentro de Produtos, clique em Unidades.

3. Incluir:
   
   • Clique em Incluir para cadastrar uma nova unidade.

4. Preencha os Dados:
   
   • Complete as informações necessárias para a unidade e clique em Gravar.

Observações Importantes:

• Após realizar o cadastro da unidade, ela estará disponível para ser vinculada aos produtos que você cadastrar.

Caso tenha alguma dúvida sobre esse processo ou precise de ajuda, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos aprender a inativar o cadastro de um cliente ou fornecedor. Lembre-se de que não é possível excluir um cadastro que já tenha vínculo com vendas ou movimentações dentro do sistema. Nesses casos, a melhor opção é inativar o cadastro. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastros:
   
   • Vá para o menu Cadastros e selecione Pessoas.
2. Localize o Cadastro:
   
   • Busque pelo cadastro do cliente ou fornecedor que deseja inativar.
3. Abra o Cadastro:
   
   • Clique sobre o cadastro desejado para abri-lo.
4. Altere o Cadastro:
   
   • Dentro do cadastro, clique na opção Alterar.
5. Inative o Cadastro:
   
   • Selecione a opção Inativar.
6. Grave as Alterações:
   
   • Clique em Gravar para confirmar a inativação.

Observações Importantes:

• Esse procedimento deve ser seguido tanto para clientes quanto para fornecedores.
• Se surgir qualquer dúvida ou se precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar a resolver qualquer problema.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos explicar como realizar o abatimento de contas utilizando o crédito em aberto de um cliente, através do processo de geração de um crédito após devolução de mercadoria.

Passo 1: Gerar uma Conta Débito para o Crédito em Aberto

Quando um cliente devolve um produto e gera um crédito em aberto, o primeiro passo é criar uma conta débito com o valor correspondente ao crédito. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Vá em Contas e selecione a opção Incluir.
3. Preencha as informações necessárias, incluindo o valor do crédito em aberto para o cliente.
4. Clique em Gravar para salvar a conta.

Ao fazer isso, o cliente ficará com um crédito em aberto que poderá ser utilizado em compras futuras.

Passo 2: Utilizar o Crédito em Aberto em um Novo Pedido de Venda

Agora, quando o cliente fizer um novo pedido de venda, você poderá usar esse crédito em aberto para abater parte do valor da compra. Para isso:

1. Acesse o menu Faturamento.
2. Selecione a opção Pedido e clique em Incluir.
3. Preencha os dados do pedido normalmente.
4. Após gravar o pedido, ao selecionar a forma de pagamento, será apresentada a opção de usar crédito em aberto.

Exemplo de Utilização do Crédito em Aberto

Digamos que o cliente X tenha um crédito em aberto de R$ 100,00, e faça uma compra no valor de R$ 150,00. Durante o pagamento, você pode:

• Utilizar R$ 100,00 do crédito em aberto.
• O restante (R$ 50,00) pode ser pago por outra forma, como um cartão de crédito.

Caso Tenha Dúvidas

Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo ou precisar de ajuda para configurá-lo, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Quando a senha de um usuário é alterada no sistema, pode ser necessário realizar uma manutenção no cadastro desse usuário para garantir que ele consiga acessar novamente. Se você está enfrentando dificuldades após a alteração da senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Sistema

Primeiro, entre no sistema com um usuário que tenha permissão para fazer alterações.

2. Vá para a Tela de Cadastro de Usuários

• No menu principal, acesse “Cadastro”.
• Depois, clique em “Usuários”.
• Encontre e selecione o usuário cuja senha foi alterada.

3. Realize a Manutenção do Usuário

• Com o usuário selecionado, clique em “Utilitários”.
• Em seguida, escolha a opção “Manutenção de Usuário”.
• Esse processo vai ajudar a corrigir qualquer configuração e garantir que o usuário consiga acessar o sistema novamente.

4. Finalize o Processo e Faça Logoff

• Depois de concluir a manutenção, faça logoff do sistema.
• Agora, tente acessar com o usuário cuja senha foi alterada.

Caso o erro persista mesmo após seguir os passos acima, nossa equipe de suporte técnico estará disponível para ajudar a identificar e resolver a situação rapidamente.

Atenciosamente 

Equipe Desoft7

Quando você desejar cancelar um pedido de uma data retroativa da atual irá aparecer a seguinte mensagem:

1. Abertura do Caixa Retroativo

Para realizar o cancelamento de um pedido de uma data anterior, é necessário abrir o caixa do dia em que o pedido foi feito. Isso permitirá que o sistema realize os ajustes necessários.

• Passo 1: Vá para a aba “Financeiro” no menu principal do sistema.
• Passo 2: Clique em “Caixa” e, em seguida, selecione a opção “Cancelamento/Manutenção do Caixa”.

• Passo 3: Selecione a data retroativa do caixa, ou seja, a data em que o pedido foi realizado. Por exemplo, se o pedido foi feito em 05/12/2024, selecione essa data.
• Passo 4: Após selecionar a data, localize e selecione o caixa correspondente que você precisa abrir para fazer a alteração.
• Passo 5: Clique em “Abrir” ou “Cancelar”, conforme as opções disponíveis no sistema.

Importante:

• Se o sistema estiver configurado para usar o saldo final do dia anterior (ou seja, o saldo de fechamento do dia anterior influencia o caixa de hoje), é necessário abrir também os caixas dos dias retroativos, pois o fechamento de um dia afeta o saldo do outro.
  Por exemplo:
  • Hoje é dia 10/11/2024 e você quer cancelar um pedido do dia 07/11/2024, você deve abrir os caixas dos dias 09/11/2024 e 08/11/2024 para não ocorrer erro ao realizar o processo de cancelamento.
• Confirmar a Operação: 

• O sistema solicitará que você informe o motivo da reabertura do caixa. Preencha essa informação corretamente para que o processo seja validado.

2. Localização do Pedido

Após reabrir o caixa, o próximo passo é localizar o pedido no sistema.

• Passo 1: Acesse a aba “Financeiro” no menu principal novamente.
• Passo 2: Clique em “Contas” e depois em “Contas” para visualizar todas as contas.

• Passo 3: No filtro “Pagamento”, insira a data em que o pedido foi realizado (por exemplo, 05/12/2024).
• Passo 4: Utilize os filtros adicionais (como “Todos”, “Status”, ou “Forma de pagamento”) para localizar o pedido específico. Quando encontrar o pedido desejado, selecione-o.

3. Cancelamento do Pagamento

Agora, você precisa cancelar o pagamento associado ao pedido.

• Passo 1: Com o pedido selecionado, clique na opção “Utilitários”.
• Passo 2: No menu suspenso, escolha a opção “Cancelamento de Pagamento”.
• Passo 3: Confirme o cancelamento do pagamento. O sistema atualizará a informação e o pagamento será removido da conta.

4. Cancelamento do Pedido

Agora que o pagamento foi cancelado, o último passo é cancelar o próprio pedido no sistema.

• Passo 1: Volte à tela de “Pedidos”.
• Passo 2: Localize o pedido que você deseja cancelar.
• Passo 3: Selecione o pedido e clique na opção “Cancelar”.

5. Fechamento dos Caixas Reabertos

Após a realização de todos os ajustes e o cancelamento do pedido, você precisa fechar novamente os caixas que foram reabertos.

• Passo 1: Volte à tela “Caixa” em “Financeiro”.
• Passo 2: Localize os caixas dos dias que foram reabertos para ajustar o pedido (por exemplo, 08/11/2024 e 09/11/2024).
• Passo 3: Clique em “Fechar Caixa” para cada um dos caixas reabertos, garantindo que os saldos estejam corretos.

Dicas Importantes:

• Confirmação dos valores: Antes de fechar os caixas, é essencial que você tenha anotado os valores corretos para garantir que o fechamento seja feito corretamente.
• Verifique o sistema após os ajustes: Após cancelar o pedido e fechar os caixas, verifique se o sistema reflete corretamente as alterações no saldo e nos registros do pedido.

Neste artigo iremos aprender como configurar uma impressora padrão no sistema gerencial. 

Você deve ir até a tela que deseja fazer alguma impressão, por exemplo, na tela de pedidos, clicar em utilitários, configurações e definir impressora padrão. 

Após esse procedimento, você deve selecionar a impressora que irá usar como padrão e clicar em ok.

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a retirar o relatório de produtos sem movimentação em seu estoque. 

Para buscar esse relatório temos dois caminhos, podemos selecionar o relatório sem movimentação pré definida ou relatório sem movimentação por período.

Basta ir até a aba estoque, e buscar a opção que deseja. Se você buscar o relatório sem movimentação pré definida, você pode buscar os produtos por um período já estabelecido.

Selecione sua empresa e a movimentação que deseja, após isso basta clicar em imprimir para ter o relatório em tela.

Se você desejar pesquisar por uma data específica, você pode buscar pelo relatório sem movimentação por período. 

Selecione sua empresa, a data que você deseja e clique em imprimir. 

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de Variação Fiscal Indevida ao tentar lançar um produto dentro da Nota Fiscal. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o regime da empresa não é o mesmo da variação que deseja usar, ou a variação não está vinculada ao produto que você está selecionando. 

 Para verificar se o regime da empresa é o mesmo da variação, você deve ir à tela de variação fiscal, selecionar a que deseja e clicar em alterar.

Após isso você deve verificar se o regime cadastrado na variação é o mesmo que você usa, caso for diferente você deverá selecionar o correto. Feito a alteração basta clicar em gravar.

Se ainda não resolver o problema, você deverá verificar se a variação está vinculada ao produto que deseja. Basta buscar o produto, selecionar o mesmo e clicar em alterar.

Basta ir na aba de impostos e verificar se a variação está vinculada corretamente, caso necessário você poderá adicioná-la. Lembrando que você pode adicionar várias variações ao mesmo tempo em um determinado produto, feito a alteração clique em gravar.

Agora você pode repassar os produtos na nota ou repassar o cliente para o sistema fazer a atualização dos dados.

Para que esse erro seja menos frequente é necessário se atentar ao cadastrar uma variação fiscal ou um produto já com os dados fiscais corretos para assim evitar possíveis obstáculos. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “Error writing serial ACK – [0] [COM11]” ao tentar imprimir os Cupons Fiscais. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o equipamento SAT fica sem comunicação com a SEFAZ, seja por conta de falha na conexão, cabos soltos ou oscilação. 

Para corrigir esse erro é necessário retirar os cabos do aparelho SAT, aguardar 10 segundos e colocar novamente. Caso ainda persistir o problema aconselhamos  trocar a porta do cabo UBS no computador. 

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar se a internet está conectada no seu computador e no aparelho SAT, verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e se o gerenciador de seu computador está reconhecendo o equipamento. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7