Neste artigo você ira aprender como fazer o retorno com base em uma nota de entrada pelo sistema.

1° Passo: Na natureza da operação que for usada na nota de entrada no sistema, é preciso estar selecionado no seu cadastro a flag: NF-e de Remessa.

Você pode verificar essa configuração no cadastro da Natureza da Operação pelo caminho:

Cadastro -> 4 – Fiscais -> 2 – Natureza da Operação

 

No cadastro da Natureza da Operação é possivel marcar a flag NF-e de Remessa

 

2° Na nota de entrada selecionamos a Natureza de Operação que marcamos a flag.

 

3° Agora vamos na tela de Nota Fiscal Eletronica para fazer a nota de retorno

No caminho: Faturamento -> 8 Nota Fiscal Eletronica

 

Com a tela de nota aberta seguimos o caminho:

Utilitarios -> 4 Remessa / Retorno -> 1 Gerar Retorno

 

Feito isso vai abrir a tela para pesquisar a nota de entrada, basta selecionar a nota, definir a quantidade do produto que sera faturada e clica em gravar.

Obs: As notas que vão aparecer nessa tela, são apenas as notas que foram dadas entradas no sistema tendo a natureza da operação com a flag de NF-e de Remessa marcada. Em caso de duvida verificar o 1° Passo nesse artigo.

 

Ao clicar em gravar vai abrir a tela de emissão nota fiscal, aonde você pode verificar os produtos, impostos e fazer a emissão da nota fiscal de retorno.

Segue um vídeo a baixo desse processo.

1º Passo: Menu de Cadastro > 7. Caixa > 3. Forma de Pagamento:

2º Clicar no Incluir(F3) > Informar a sigla (com 2 dígitos) > Descrição da forma > Tipo “PIX”:

3º Ir até o campo “Conta Corrente” > F2 para pesquisar a conta > Selecione a conta desejada e volta com o ESC:

Obs: Se não tiver conta corrente cadastrada no sistema, para incluir siga o procedimento no link: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-conta-corrente/

Segue a abaixo um video para melhor entendimento.