Neste artigo iremos ensinar a corrigir a mensagem de NF-e de devolução de mercadorias não possui documento referenciado

Primeiro, é importante entender o motivo dessa mensagem. Ela ocorre porque a NF-e emitida é de devolução, e, nesse caso, é necessário referenciar a nota de venda original para criar um vínculo fiscal entre ambas.

Exemplo:

Suponha que você tenha emitido uma nota de venda para o cliente X, mas ele devolveu o produto e solicitou a emissão de uma nota de devolução. Para que essa devolução seja válida, é preciso referenciar a nota fiscal original dentro da nova NF-e.

Solução:

Para corrigir esse problema, é necessário editar a nota e incluir a chave de acesso da nota de venda original na seção de documentos referenciados da NF-e de devolução.

Agora, clique na aba “Dados Referenciados”. A partir deste ponto, há duas opções de ação:

1️⃣ Pressionar F2: Isso exibirá todas as notas fiscais emitidas para o cliente.
2️⃣ Aplicar Filtros: Utilize os filtros necessários para localizar a Nota Fiscal (NF-e), NFC-e, SAT, CT-e ou Nota de Entrada, conforme o documento original da operação.

📌 Observação: A nota de devolução deve referenciar o tipo de documento correspondente à operação original, garantindo a correta vinculação fiscal.

-Se não houver nenhuma nota de referência no sistema, você pode inserir manualmente a Chave de Acesso da nota no campo correspondente.

📌 Importante:

• A Chave de Acesso da NF-e possui exatamente 44 dígitos.
• Certifique-se de digitá-la corretamente para evitar rejeições no envio da nota.

Essa etapa é essencial para garantir o vínculo fiscal correto da devolução com a nota original.

Neste artigo, vamos aprender a cadastrar uma unidade para ser utilizada em seus produtos. Siga os passos abaixo para realizar o cadastro corretamente:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastro:
   
   • Vá para o menu Cadastro e selecione Produtos.
2. Acesse a opção Unidades:
   
   • Dentro de Produtos, clique em Unidades.

3. Incluir:
   
   • Clique em Incluir para cadastrar uma nova unidade.

4. Preencha os Dados:
   
   • Complete as informações necessárias para a unidade e clique em Gravar.

Observações Importantes:

• Após realizar o cadastro da unidade, ela estará disponível para ser vinculada aos produtos que você cadastrar.

Caso tenha alguma dúvida sobre esse processo ou precise de ajuda, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos aprender a inativar o cadastro de um cliente ou fornecedor. Lembre-se de que não é possível excluir um cadastro que já tenha vínculo com vendas ou movimentações dentro do sistema. Nesses casos, a melhor opção é inativar o cadastro. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Passo a Passo:

1. Acesse o menu Cadastros:
   
   • Vá para o menu Cadastros e selecione Pessoas.
2. Localize o Cadastro:
   
   • Busque pelo cadastro do cliente ou fornecedor que deseja inativar.
3. Abra o Cadastro:
   
   • Clique sobre o cadastro desejado para abri-lo.
4. Altere o Cadastro:
   
   • Dentro do cadastro, clique na opção Alterar.
5. Inative o Cadastro:
   
   • Selecione a opção Inativar.
6. Grave as Alterações:
   
   • Clique em Gravar para confirmar a inativação.

Observações Importantes:

• Esse procedimento deve ser seguido tanto para clientes quanto para fornecedores.
• Se surgir qualquer dúvida ou se precisar de assistência, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para ajudar a resolver qualquer problema.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como resolver o problema de quando a UF de destino for igual a UF de origem

Essa mensagem somente será exibida quando o estado cadastrado da pessoa for o mesmo que o seu.

Exemplo:

Se você emitiu uma nota fiscal para uma empresa localizada em outra cidade, mas dentro do mesmo estado da sua empresa, e utilizou um CFOP destinado para operações interestaduais (fora do estado), ao tentar enviar a NF-e, o sistema da SEFAZ retornará a rejeição 772.

Isso ocorre porque o CFOP escolhido indica que a operação é entre estados diferentes, mas tanto o emitente quanto o destinatário possuem UFs iguais no cadastro. Para corrigir, é necessário selecionar um CFOP apropriado para operações internas (dentro do mesmo estado).

Para solucionar essa mensagem é preciso ir na nota que se encontra o erro e alterar ela

Depois disso, é necessário alterar tanto o CFOP quanto a Variação Fiscal para uma operação dentro do estado.

Observação:

• CFOPs que começam com 5 são utilizados para operações dentro do estado.
• CFOPs que começam com 6 são destinados para operações fora do estado.

Certifique-se de escolher o CFOP correto para evitar rejeições ao enviar a nota fiscal.

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar as mensagens de erro que o sistema envia, para que seja corrigido o problema raiz e consiga realizar o envio de maneira ágil e correta.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Neste artigo, vamos explicar como realizar o abatimento de contas utilizando o crédito em aberto de um cliente, através do processo de geração de um crédito após devolução de mercadoria.

Passo 1: Gerar uma Conta Débito para o Crédito em Aberto

Quando um cliente devolve um produto e gera um crédito em aberto, o primeiro passo é criar uma conta débito com o valor correspondente ao crédito. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Vá em Contas e selecione a opção Incluir.
3. Preencha as informações necessárias, incluindo o valor do crédito em aberto para o cliente.
4. Clique em Gravar para salvar a conta.

Ao fazer isso, o cliente ficará com um crédito em aberto que poderá ser utilizado em compras futuras.

Passo 2: Utilizar o Crédito em Aberto em um Novo Pedido de Venda

Agora, quando o cliente fizer um novo pedido de venda, você poderá usar esse crédito em aberto para abater parte do valor da compra. Para isso:

1. Acesse o menu Faturamento.
2. Selecione a opção Pedido e clique em Incluir.
3. Preencha os dados do pedido normalmente.
4. Após gravar o pedido, ao selecionar a forma de pagamento, será apresentada a opção de usar crédito em aberto.

Exemplo de Utilização do Crédito em Aberto

Digamos que o cliente X tenha um crédito em aberto de R$ 100,00, e faça uma compra no valor de R$ 150,00. Durante o pagamento, você pode:

• Utilizar R$ 100,00 do crédito em aberto.
• O restante (R$ 50,00) pode ser pago por outra forma, como um cartão de crédito.

Caso Tenha Dúvidas

Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo ou precisar de ajuda para configurá-lo, nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar na identificação e resolução de problemas.

Atenciosamente,
Equipe Desoft7

Neste artigo você irá aprender como corrigir essa mensagem quando tenta enviar uma nota

Primeiro vamos entender o porque do erro, essa mensagem só irá acontecer quando o regime tributário da sua empresa no sistema for diferente do cadastro da SEFAZ
Exemplo: No sistema sua empresa é Simples Nacional, mas no cadastro da SEFAZ você é Lucro Real, por isso ao enviar a nota dará a mensagem de divergência

Para a solução desse problema, você deve alterar o regime da sua empresa no sistema e deixar igual ao cadastro da SEFAZ
Podendo seguir esse outro passo a passo aqui: https://universidade.desoft7.com.br/como-alterar-o-regime-tributario-da-empresa-no-sistema/
Caso tenha ficado com duvida do porque da mudança, recomendamos sempre consultar sua contabilidade para eles lhe explicarem o porque houve a mudança
Se o problema persistir entre em contato com o nosso suporte para melhor identificação do problema e solução do mesmo.
Atenciosamente Desoft7

Neste artigo iremos mostrar como resolver a Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Primeiro deve-se entender que quando for emitida uma NFe para Destinatário Não Contribuinte do ICMS e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

• 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Para correção deste erro deve usar algumas das situações listadas acima, o ideal seria fazer uma consulta a sua contabilidade de confiança para que eles passem a situação correta nesta ocasião

Dessa forma depois que a contabilidade passar a situação que será utilizada deve ir na tela de Cadastros depois em Fiscais e logo após clicar em Variação

Agora basta localizar a Variação e Altera-la indo na aba de ICMS e mudando a situação do CSOSN

Depois disso basta repassar a Natureza de operação da NF-e e tentar enviar.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Quando a senha de um usuário é alterada no sistema, pode ser necessário realizar uma manutenção no cadastro desse usuário para garantir que ele consiga acessar novamente. Se você está enfrentando dificuldades após a alteração da senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Sistema

Primeiro, entre no sistema com um usuário que tenha permissão para fazer alterações.

2. Vá para a Tela de Cadastro de Usuários

• No menu principal, acesse “Cadastro”.
• Depois, clique em “Usuários”.
• Encontre e selecione o usuário cuja senha foi alterada.

3. Realize a Manutenção do Usuário

• Com o usuário selecionado, clique em “Utilitários”.
• Em seguida, escolha a opção “Manutenção de Usuário”.
• Esse processo vai ajudar a corrigir qualquer configuração e garantir que o usuário consiga acessar o sistema novamente.

4. Finalize o Processo e Faça Logoff

• Depois de concluir a manutenção, faça logoff do sistema.
• Agora, tente acessar com o usuário cuja senha foi alterada.

Caso o erro persista mesmo após seguir os passos acima, nossa equipe de suporte técnico estará disponível para ajudar a identificar e resolver a situação rapidamente.

Atenciosamente 

Equipe Desoft7

Neste artigo iremos mostrar Como tirar um relatório de movimentação fiscal para ver somente Notas Fiscais.

1º Passo: Ir em Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF;

2º Selecionar a Empresa, logo após selecionar o Período da Emissão das notas que deseja ver e também selecionar a opção NF-e e o Status Todos, assim como na foto abaixo;

Agora basta clicar em imprimir.

Caso Fique com alguma duvida entre em contato com nosso suporte técnico.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Nesse artigo iremos ensinar a como baixar uma conta pendente de um cliente

Passo 1 : Acessar o menu Financeiro -> Contas -> Contas

Passo 2 : Localizamos a conta que iremos realizar a ação do pagamento, deixamos na situação ” Em aberto” para aparecer somente o que está pendente e depois utilizamos o filtros disponível, podendo colocar o nome do cliente ou até dadas para melhor localização.

Passo 3 : Selecionamos uma ou mais contas caso for realizar a baixa de mais de uma conta do mesmo cliente e depois iremos para a opção de pagamento

Passo 4 : Selecionamos a forma de pagamento e depois clicamos em gravar que ai será realizado o pagamento da conta

OBS: Você pode estar selecionando mais de uma forma de pagamento caso necessário e colocando os valores corretos para cada forma de pagamento.