Neste artigo iremos mostrar como resolver a Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Primeiro deve-se entender que quando for emitida uma NFe para Destinatário Não Contribuinte do ICMS e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição “600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte”:

• 102 – Tributação SN sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Para correção deste erro deve usar algumas das situações listadas acima, o ideal seria fazer uma consulta a sua contabilidade de confiança para que eles passem a situação correta nesta ocasião

Dessa forma depois que a contabilidade passar a situação que será utilizada deve ir na tela de Cadastros depois em Fiscais e logo após clicar em Variação

Agora basta localizar a Variação e Altera-la indo na aba de ICMS e mudando a situação do CSOSN

Depois disso basta repassar a Natureza de operação da NF-e e tentar enviar.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Quando a senha de um usuário é alterada no sistema, pode ser necessário realizar uma manutenção no cadastro desse usuário para garantir que ele consiga acessar novamente. Se você está enfrentando dificuldades após a alteração da senha, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Sistema

Primeiro, entre no sistema com um usuário que tenha permissão para fazer alterações.

2. Vá para a Tela de Cadastro de Usuários

• No menu principal, acesse “Cadastro”.
• Depois, clique em “Usuários”.
• Encontre e selecione o usuário cuja senha foi alterada.

3. Realize a Manutenção do Usuário

• Com o usuário selecionado, clique em “Utilitários”.
• Em seguida, escolha a opção “Manutenção de Usuário”.
• Esse processo vai ajudar a corrigir qualquer configuração e garantir que o usuário consiga acessar o sistema novamente.

4. Finalize o Processo e Faça Logoff

• Depois de concluir a manutenção, faça logoff do sistema.
• Agora, tente acessar com o usuário cuja senha foi alterada.

Caso o erro persista mesmo após seguir os passos acima, nossa equipe de suporte técnico estará disponível para ajudar a identificar e resolver a situação rapidamente.

Atenciosamente 

Equipe Desoft7

Neste artigo iremos mostrar Como tirar um relatório de movimentação fiscal para ver somente Notas Fiscais.

1º Passo: Ir em Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF;

2º Selecionar a Empresa, logo após selecionar o Período da Emissão das notas que deseja ver e também selecionar a opção NF-e e o Status Todos, assim como na foto abaixo;

Agora basta clicar em imprimir.

Caso Fique com alguma duvida entre em contato com nosso suporte técnico.

Atenciosamente

Equipe Desoft7

Nesse artigo iremos ensinar a como baixar uma conta pendente de um cliente

Passo 1 : Acessar o menu Financeiro -> Contas -> Contas

Passo 2 : Localizamos a conta que iremos realizar a ação do pagamento, deixamos na situação ” Em aberto” para aparecer somente o que está pendente e depois utilizamos o filtros disponível, podendo colocar o nome do cliente ou até dadas para melhor localização.

Passo 3 : Selecionamos uma ou mais contas caso for realizar a baixa de mais de uma conta do mesmo cliente e depois iremos para a opção de pagamento

Passo 4 : Selecionamos a forma de pagamento e depois clicamos em gravar que ai será realizado o pagamento da conta

OBS: Você pode estar selecionando mais de uma forma de pagamento caso necessário e colocando os valores corretos para cada forma de pagamento.

Neste artigo iremos ensinar a fazer o cancelamento de uma NFS-e

Passo 1 : Acessamos o menu Faturamento -> Nota fiscal de Serviço(NFS-e)

Passo 2 : Com a tela de NFS-e aberta, localize a nota fiscal que precisa ser cancelada. Em seguida, acesse o menu NFS-e e selecione a opção 5. Cancelar NFS-e para concluir a solicitação de cancelamento.

Neste artigo iremos ensinar como fazer um ajuste de retirada de estoque pelo almoxarifado

Passo 1 : Acesse o menu Estoque -> Almoxarifado

Passo 2 : Com a tela do almoxarifado aberta, cliente em INCLUIR para iniciar uma movimentação no almoxarifado

Passo 3 : Agora com o inicio da movimentação do almoxarifado, colocamos o motivo da movimentação, pode ser cadastrado vários motivos para varias situações, depende de cada movimento que for utilizar, depois deixamos o tipo de movimento como saída, depois somente colocar o(s) produto que será feito a saída do estoque

Acesse “Faturamento” > “Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)”. Inclua uma nova nota e selecione a Natureza de Operação configurada como Ajuste. O botão “Modificar os Valores de Imposto” será exibido, permitindo a alteração dos impostos, com isso insira produtos com valor zerado ou com valor preenchido (o total da nota será sempre zero).Grave e envie a nota.

É uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida com valor total zerado, utilizada para lançar ICMS em crédito ou declarar a geração de energia. Esse tipo de nota é configurado através da Natureza de Operação com a opção “NF-e de Ajuste”.