Neste artigo iremos aprender como configurar uma impressora padrão no sistema gerencial. 

Você deve ir até a tela que deseja fazer alguma impressão, por exemplo, na tela de pedidos, clicar em utilitários, configurações e definir impressora padrão. 

Após esse procedimento, você deve selecionar a impressora que irá usar como padrão e clicar em ok.

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a retirar o relatório de produtos sem movimentação em seu estoque. 

Para buscar esse relatório temos dois caminhos, podemos selecionar o relatório sem movimentação pré definida ou relatório sem movimentação por período.

Basta ir até a aba estoque, e buscar a opção que deseja. Se você buscar o relatório sem movimentação pré definida, você pode buscar os produtos por um período já estabelecido.

Selecione sua empresa e a movimentação que deseja, após isso basta clicar em imprimir para ter o relatório em tela.

Se você desejar pesquisar por uma data específica, você pode buscar pelo relatório sem movimentação por período. 

Selecione sua empresa, a data que você deseja e clique em imprimir. 

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com nosso suporte técnico para resolução de suas dúvidas.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro de Variação Fiscal Indevida ao tentar lançar um produto dentro da Nota Fiscal. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o regime da empresa não é o mesmo da variação que deseja usar, ou a variação não está vinculada ao produto que você está selecionando. 

 Para verificar se o regime da empresa é o mesmo da variação, você deve ir à tela de variação fiscal, selecionar a que deseja e clicar em alterar.

Após isso você deve verificar se o regime cadastrado na variação é o mesmo que você usa, caso for diferente você deverá selecionar o correto. Feito a alteração basta clicar em gravar.

Se ainda não resolver o problema, você deverá verificar se a variação está vinculada ao produto que deseja. Basta buscar o produto, selecionar o mesmo e clicar em alterar.

Basta ir na aba de impostos e verificar se a variação está vinculada corretamente, caso necessário você poderá adicioná-la. Lembrando que você pode adicionar várias variações ao mesmo tempo em um determinado produto, feito a alteração clique em gravar.

Agora você pode repassar os produtos na nota ou repassar o cliente para o sistema fazer a atualização dos dados.

Para que esse erro seja menos frequente é necessário se atentar ao cadastrar uma variação fiscal ou um produto já com os dados fiscais corretos para assim evitar possíveis obstáculos. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente

Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “Error writing serial ACK – [0] [COM11]” ao tentar imprimir os Cupons Fiscais. 

Devemos entender que esse erro acontece quando o equipamento SAT fica sem comunicação com a SEFAZ, seja por conta de falha na conexão, cabos soltos ou oscilação. 

Para corrigir esse erro é necessário retirar os cabos do aparelho SAT, aguardar 10 segundos e colocar novamente. Caso ainda persistir o problema aconselhamos  trocar a porta do cabo UBS no computador. 

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar se a internet está conectada no seu computador e no aparelho SAT, verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e se o gerenciador de seu computador está reconhecendo o equipamento. 

Uma vez que o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

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Equipe Desoft7 

Neste artigo você irá aprender a como corrigir o erro “IE Isento” ao enviar uma Nota Fiscal Eletrônica.

Devemos entender que o erro de IE Isento é causado quando o cadastro do seu cliente está incompatível com a contribuição fiscal do mesmo.

Exemplo: Seu cliente é contribuinte isento do ICMS, sendo assim ele não possui uma Inscrição Estadual cadastrada em seu CNPJ.

Para corrigir esse erro você deve entrar na tela de pessoas, selecionar o cliente que deseja e clicar em alterar. 

Após isso você deve alterar o campo Contribuinte ICMS para Contribuinte Isento, e a Inscrição estadual deverá ficar em branco. Realizada as alterações necessárias clique em gravar.

Posteriormente você poderá repassar o cliente na Nota Fiscal, para assim, o sistema atualizar os dados e emitir a Nota corretamente. 

Para que esse erro seja menos frequente sempre se atentar ao cadastro do cliente, quando ele for isento do ICMS. Importante ressaltar que o campo de Inscrição Estadual permite apenas números e não letras, quando o cliente não possuir IE o campo deve estar sempre em branco. 

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

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Equipe Desoft7 

Neste artigo iremos mostrar Como ajustar erro UNICODE importação de planilha.

Este erro abaixo ocorre na importação de planilha dentro do sistema pois o tipo do arquivo esta incorreto.

Como Resolver: Abrir a planilha como Bloco de notas

Clicar com botão direito do mouse em cima do arquivo e selecionar abrir com e escolher bloco de notas

Agora, clique em Arquivo e depois em Salvar Como;

Agora na codificação selecionar UTF-8 com BOM;

e clicar em salvar;

Agora basta somente tentar importar o arquivo no sistema da Desoft7.

Caso o problema persista entre em contato com nosso suporte técnico para identificação e resolução do problema.

Atenciosamente.

Equipe Desoft7.