Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório de venda de produtos monofásicos.
1º Passo: Ir em Faturamento > Relatório de Movimentações Fiscais > Relatório Produtos Vendidos NF;
2º Selecionar a Situação Tributaria do PIS e do COFINS “04-Operação Tributável – Monofásica – [Alíquota Zero].
Neste artigo iremos mostrar como tirar um relatório para visualizar os produtos comprados de um determinado fornecedor ou em geral.
1º Passo: Ir em Compras > Relatório Produtos Comprados;
2º Selecionar um fornecedor > selecionar o agrupamento por fornecedor > selecionar o período que deseja buscar.
Obs: Caso queira buscar todos os fornecedores basta deixar o campo fornecedor em branco e selecionar o agrupamento por fornecedor.
Neste artigo iremos mostrar como limpar os dados do aplicativo 7vendas.
1º Passo: Ir nas configurações do seu aparelho celular;
2º Ir em Aplicativos > Encontrar aplicativo 7vendas;
3º Clicar no aplicativo > Ir em Armazenamento > Clicar em Limpar dados.
Segue um vídeo abaixo, com procedimento acima.
Neste artigo iremos mostrar como resolver quando ao clicar em entrar no Aplicativo estiver dando erro.
1º Passo: Verificar as configurações em preferencias do aplicativo;
2º Verificar na loja de aplicativos do seu celular se há alguma atualização do Aplicativo pendente;
3º Verificar nas configurações do celular se seu telefone esta com permissão para o aplicativo;
Obs: Quando abrir o aplicativo pela primeira vez ou quando celular atualizar ao entrar no aplicativo ira solicitar permissão do telefone e se acidentalmente apertar em não permitir o Aplicativo apresentara erro ao entrar.
Segue um vídeo abaixo como configurar o Aplicativo, neste vídeo mostra como permitir manualmente o telefone caso tenha apertado em não permitir.
Neste artigo iremos mostrar como cancelar um Pedido no PDV.
1º Passo: Clicar em “Menu [F1]” ou apertar a tecla F1 do seu teclado;
2º Clicar em “Gerencial [CTRL + F1]” ou apertar a tecla CTRL + F1 do seu teclado;
3º Selecionar a venda que deseja cancelar, e clicar em “Cancelar [DELETE]” ou apertar em seu teclado a tecla DELETE;
4º Digitar o motivo do cancelamento dessa venda e logo em seguida confirmar com seu usuário e senha.
Pronto esta venda esta cancelada.
Vou deixar um vídeo abaixo com o passo a passo do procedimento acima.
Nesse artigo iremos ensinar como pegar o arquivo XML da nuvem/local
Iremos mostrar com esse artigo dois modos de pegar o arquivos XML.
Primeiro modo: Por E-mail
1° Passo: Começaremos pegando o XML de uma NF-e, com isso iremos na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço
2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada e escolhemos a opção 10. Enviar E-mail Cliente
OBS: Para notas fiscais de serviço, seria o mesmo procedimento mas a opção de enviar e-mail seria a 4.Enviar E-mail Cliente
3°Na tela agora para enviar por E-mail, terá os campos
De: Será o e-mail que está cadastrado no sistema
Para: Pode estar colocando o próprio e-mail assim você receberá as informações
Assunto: Estará como NF-e e o numero da nota
Corpo do e-mail com uma mensagem padrão e em anexo no e-mail o XML e o PDF da nota
4° Após enviar somente consultar no seu e-mail que vai estar lá os arquivos que necessita
OBS: Alguns e-mail pode estar consideram como spam o e-mail enviado pelo sistema da Desoft7, com isso é necessário estar verificando o Lixo Eletrônico e a do Spam caso não esteja na caixa de entrada.
Vamos agora para o Segundo modo: Seria pegar no modo manual
1° Passo: Iremos primeiramente na aba Faturamento-> 8. Nota Fiscal Eletrônica
OBS: Para a nota fiscal de serviço seria somente selecionar a opção 9.Nota Fiscal de Serviço
2° Agora com a tela da NF-e aberta, procuramos a nota em questão que queremos o XML, selecionamos ela, com ela selecionada clicamos em NF-e, onde irá abrir algumas opções para serem selecionada, a seguir selecionamos a opção 19. Informações de Envio
OBS: Funciona do mesmo modo para a Nota Fiscal de Serviço, só muda para a opção 9. Informações de Envio.
3° Com a tela em aberto a informação que precisamos olha seria a que vai estar abaixo da descrição “Nome do arquivo Digital [XML] gerado no envio da NF-e” como na imagem abaixo
4° Com essa informação sabemos o caminho onde foi salvo o XML da nota, com isso seguimos na direção onde está salvo, para chegarmos até lá, abrimos a pasta Armazém
5° Agora selecionamos a opção NF-e
OBS: Aqui para Nota Fiscais de Serviço, somente selecionar a pasta NFS-e e a partir daqui se torna igual o processo.
6° A seguir selecionamos a opção Enviadas
7° Agora vem a parte importante, para encontramos o XML da nota, voltamos ali no passo 3° onde vamos pegar a informação crucial para pesquisarmos nas pastas de Enviadas, estarei mostrando abaixo a informação que é para pegar:
7.1 Essa informação seria a chave da nota, com ela iremos na pasta de enviadas e pesquisamos lá, irá destacar o XML da nota em questão assim podendo copiar para sua área de trabalho.
Nesse artigo estaremos ensinando como instalar o validador do SPED de ICMS/IPI
1° Passo: Somente procurar no google “Instalador Validador ICMS/IPI” e acessar o link igual a da imagem abaixo.
2° Agora no site procurar por PVA_EFD_w32-4-0-3.exe igual da imagem abaixo
3° Após clicar ali para baixar, somente executar e iniciar a instalação, iniciando a instalação é só dar próximo na primeira tela
4° Próximo novamente
5° Próximo novamente
6° Próximo novamente
7° Só clicar em pronto agora e já está instalado, criará o ícone igual ao que esta marcado na imagem abaixo.
Nesse artigo você aprendera como inativar um usuário.
1°Passo: Ir até o cadastro de usuário pelo caminho: Cadastros -> 13-Usuários -> 1- Usuários
Feito isso basta pesquisar o usuário que se deseja inativar, seleciona-lo e clicar em alterar
Agora basta marcar a flag usuário inativo e clicar em salvar
Pronto agora o usuario estará inativo no sistema e não fica disponivel para fazer login no sistema.
Antes de tudo, é essencial que você tire todas as dúvidas fiscais com o seu contador. Ele é o profissional mais capacitado para te dar apoio e direção nessa situação.
Após isso, você precisa possuir um certificado digital, que é popularmente comercializado em dois modos: Físico e Digital. O físico é chamado de A3, ele necessita de uma leitora de certificado digital e tem a validade de 3 anos. O digital é chamado de A1, ele é instalado no computador onde será emitido nota e tem a validade de 1 ano.
Para mais dúvidas sobre certificado acesse esse link: https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/e-cpf/qual-e-a-diferenca-entre-os-certificados-a1-e-a3/
A partir do momento em que esse certificado foi adquirido, ele precisa estar devidamente configurado e instalado no seu computador e sistema. Em caso de dúvida sobre o processo de vinculação você pode acessar os passos a passo a seguir:
Para vincular o certificado A3 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-de-cartaoa3-ao-sistema/
Para vincular o certifcado A1 acesse esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital-ao-sistema/
Caso o seu sistema for em nuvem e precise vincular o certificado basta acessar esse link: https://universidade.desoft7.com.br/como-vincular-certificado-digital/
Resolvendo essa parte, agora é necessário alimentar o sistema com as informações fiscais. Você precisa ter:
Lembre-se de confirmar com seu contador se seu CNPJ já está habilitado para o envio de Nf-es e tirar todas as dúvidas necessárias;
