Neste artigo iremos mostrar como faturar um pedido para cupom fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica.

1º Passo: Selecionar o pedido e clicar em > Utilitários > Faturar Produtos;

2º Selecionar o flag CF-e ou NF-e > Faturar;

Agora basta gravar o Cupom Fiscal ou a Nota Fiscal Eletrônica.

Segue um vídeo para melhor compreensão.

CF-e

NF-e

Nesse artigo iremos aprender como acessar o seu sistema em nuvem por um computador que nunca foi feito o acesso ao sistema antes.

Quando vai começar a usar o sistema em um computador novo alguns processos precisam ser feitos antes de acessar o sistemas. Siga os passos a seguir para deixar o computador todo configurado para acessar o sistema

1º Passo: Acessar site

Para acessar o site entre no link app.desoft7.com.br

2º: Inserir informações de login
Após acessar o site haverá um formulário para preencher com as informações de login.
Campo 1: deixar como ‘desoft’

Campo 2: usuário da empresa com o número
Campo 3: senha desse usuário de acesso a nuvem
Modo de conexão: HTML para acessar no navegador e RemoteApp para abrir integrado com as pastas e dispositivos do computador.

Se estiver usando Linux ou Mac pode pulado o passo 3

3º: Instalar RemoteApp

Caso esteja usando o Windows priorize sempre abrir como RemoteApp para ter acesso a exportação/importação de arquivos com mais facilidade e consegui gerar impressões.
Para usa-lo antes é precisa fazer uma instalação rápidas. Basta selecionar modo RemoteApp e clicar em ‘Download Plugin’

Depois de baixado basta clicar no arquivo e em seguida no botão Install que a instalação vai ser feita.

4º: Deixar ícone do sistema na área de trabalho
Para deixar um ícone do sistema na sua área de trabalho basta clicar no botão disponível no final da barra de link/URL.

5º: Salvar login
Salvar a senha de acesso ao sistema é muito útil para evitar de digitar incorretamente ou esquecer alguma informação. Para salvar basta clicar na chave ao lado do botão de instalação, também na barra de link/URL, caso tenha feito o passo 4 ele vai aparece da forma abaixo:

Importante: O navegador precisa estar vinculado a um e-mail

Neste artigo vamos aprender como fazer a emissão de etiquetas cadastro de produtos.

Lembrando que primeiro você preceisa ter uma configuração de etiqueta cadastrada no sistema.

Feito isso basta você ir na aba compras;

Após isso, selecione a opção “Etiquetas Produtos”:

1°- Definir a configuração Etiqueta:

2° – Nesse campo definirá qual o produto:

*Após selecionado os produtos desejados, ficará dessa forma:

3° – Definido então os produtos, clicar em imprimir e a impressão da etiqueta será realizada:

OBSERVAÇÃO: Aqui você pode fazer algumas especificações, como: 

1° Marca do Produto: Imprimirá apenas produtos da marca selecionada;

2° Grupo do Produto: Imprimirá apenas produtos do grupo selecionado;

3° Subgrupo do Produto: Imprimirá apenas produtos do subgrupo selecionado;

4° Fornecedor: Imprimirá apenas produtos do fornecedor selecionado.

5° Numero do Documento: Imprimirá apenas produtos da nota de entrada selecionado.

6° Promoção: Imprimirá apenas produtos da promoção selecionado.

Após isso, clicar em imprimir. 

Nesse artigo iremos aprender como dar entrada em produtos pelo almoxarifado.

1° Passo: Acessamos o menu Estoque > 1. Almoxarifado.

2° Com a tela de almoxarifado aberta, clicamos em Incluir ou pelo atalho do teclado F3, incluindo um novo, iremos movimentar dando entrada em um produto.

3° Agora para fazer a entrada por almoxarifado, temos que estar acrescentando as informações para entrar para a empresa e almoxarifado correto, com isso preenchemos a EMPRESA onde irá entrar a os produtos, o MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO pode estar sendo utilizado algum motivo de entrada, por exemplo: reposição de mercadoria, mercadoria nova no estoque e etc, já o tipo de MOVIMENTO, como estamos fazendo uma ENTRADA tem que estar como entrada o tipo de movimento, a PESSOA normalmente é colocado o responsável pela entrada ou o fornecedor, dependendo do seu controle de estoque, já a OBSERVAÇÃO ela é opcional, podendo estar informando algo que para você é relevante sobre essa entrada.

4° Com as informações preenchidas, colocamos o produto que iremos dar entrada, depois preenchamos em que almoxarifado ele terá a entrada, depois colocamos a quantidade do produto que terá entrada no estoque, com isso somente gravar que a entrada será feita.

Nesse artigo iremos aprender a como fazer um agrupamento de consignações

1° Passo: Começaremos acessando o menu Faturamento> depois a opção 4. Complemento > e depois 1.Consignação

2° Agora filtramos o cliente que iremos agrupar as consignações em uma só, com o cliente filtrado selecionamos as consignações que iremos agrupar, depois vamos em Utilitários > 4. Agrupar

3° Ao realizar o agrupamento das consignações, ela irá se tornar uma , as quantidades de produtos e o valores irão se somar assim ajustando o valor total e a quantidade de peças.

ATENÇÃO: O agrupamento só funciona para o mesmo cliente, se tentar misturar a consignação de um cliente com outro não será possível, o agrupamento funciona somente para o mesmo cliente.