Neste artigo vamos aprender a fazer a instalação do seu certificado digital para emissão de notas fiscais. 

O primeiro passo é colocar o arquivo no computador que vai emitir as notas. Depois de ter o arquivo no computador você vai dar dois cliques nele para abrir essa tela:

Basta você clicar em avançar nela e nessa aqui também:

Depois coloque a senha do seu certificado nessa tela e clicar novamente em avançar:

Na próxima tela clique em avançar novamente:

E por ultimo clique em concluir e depois em ok:

Pronto, o seu certificado já está instalado na sua máquina.

Causa: NF-e para fora do estado sendo emitida com um CFOP para dentro do estado.

Ex 1: CFOP dentro do estado é o 5102, então na nota fiscal teria que estar com o 6102;

Ex 2: CFOP dentro do estado é o 5405, então na nota fiscal teria que estar com o 6403;

Solução: Verificar se no cadastro do produto está inserido a variação fiscal de venda para fora do estado.

Se você não tem cadastrado a variação fiscal para fora do estado, siga o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/preciso-enviar-uma-nota-para-fora-do-estado-e-agora/

Causa: Quando for emitida uma NF-e com o destinatário para  fora do estado (operação interestadual) e for informado os Grupos Veiculo Transporte (placa e UF), será retornado a rejeição 868 – Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Solução: É necessário remover as informações do veículo de transporte.

Causa: Quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e será rejeitada pelo motivo “203 – Emitente não habilitado para emissão de NF-e”.

Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:

1-Normalmente, empresas recente criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz;

2-Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal;

3-Por falha na Sefaz.

Solução: Nessa situação, o ideal é que você primeiro consulte a sua Inscrição Estadual ou CNPJ no SINTEGRA ou Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC). Ao fazer essa consulta, é possível verificar a situação cadastral da sua empresa e se encontra-se habilitada(vai aparecer um campo de “Informações NF-e”). Para realizar essa consulta, veja o artigo a seguir: https://universidade.desoft7.com.br/como-consultar-inscricao-estadual-ie-no-sintegra/

Entre em contato com o seu contador!

NF-e denegada: o que é e como resolver?

A NF-e denegada acontece quando a SEFAZ identifica alguma irregularidade fiscal por parte do emitente ou no destinatário da nota.

Alguns exemplos são: quando a Inscrição Estadual está suspensa, cancelada, baixada ou em processo de baixa.

Ainda está prevista a situação de NF-e denegada nos casos em que exista alguma irregularidade fiscal, como o não pagamento de impostos.

Continue lendo nosso artigo e saiba tudo sobre NF-e denegada, inclusive como resolver esse problema!

O que é uma NF-e denegada?

A NF-e denegada, como já citamos, acontece nos casos de irregularidades fiscais.

Infelizmente você só recebe a notificação da SEFAZ sobre nota fiscal eletrônica denegada, quando tenta autorizar, ou seja, você já gastou seu tempo digitando ela e ao final não tem como reverter.

A denegação é, portanto, o status final da sua NF-e, não sendo possível fazer qualquer alteração ou reutilização dela, assim como quando a nota está cancelada ou aprovada.

Isso quer dizer que, além de não conseguir fazer alterações, o número dessa nota fiscal já não pode mais ser utilizado, pois ela já passou por todo o processo de gravação de dados na SEFAZ.

A nota denegada não tem valor fiscal, mas precisa ser registrada na contabilidade e guardada pelo prazo legal: cinco anos mais o ano vigente.

O objetivo da SEFAZ ao denegar uma NF-e é promover:

Redução da concorrência desleal.

Maior controle sobre as operações intra e interestaduais.

Combate a sonegação de impostos.

Em quais situações a NF-e é denegada?

A denegação da nota fiscal acontece quando uma empresa tenta emitir NF-e para outra empresa que por sua vez esteja com a Inscrição Estadual suspensa, cancelada, baixada ou em processo de baixa.

O mesmo ocorre se a empresa que está emitindo encontrar-se nestas condições.

Fique atento a mensagem, pois ela aponta se as irregularidades são do Destinatário ou do Emitente ou ainda por problemas relacionados à numeração da NF-e.

Cada estado pode definir critérios diferentes para a situação de irregularidade de acordo com o Ajuste SINIEF 07/2005.

Portanto, se você tem dúvidas sobre esses critérios, o ideal é entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do seu estado ou do estado do destinatário da NF-e.

É importante salientar que a denegação acontece independente da operação ser intra ou interestadual. Ou seja: independente se o destinatário for do seu estado ou não.

Como resolver esse problema?

Para resolver as situações de NF-e denegada é necessário que o contribuinte irregular entre em contato com a SEFAZ para regularizar o seu cadastro.

Você consegue visualizar se o seu destinatário ou a sua empresa está com irregularidades na IE através do site do SINTEGRA.

É só seguir o artigo https://universidade.desoft7.com.br/como-consultar-inscricao-estadual-ie-no-sintegra/

Se ele estiver com alguma pendência, entre em contato com o destinatário e informe a situação.