Nesse artigo iremos aprender como consultar o valor total de desconto atribuídos nas vendas.
1º Passo: Menu Faturamento > 16. Rel. Movimentação de Vendas > 1.Rel. Vendas Detalhadas:
2º Utilize o filtro de agrupamento por estado e depois clique para “Imprimir”:
Com o relatório impresso, verifique no final de cada listagem vai ter uma coluna representando o valor total dos descontos:
Neste artigo você irá aprender a como tirar um relatório de movimentação de pedidos da loja virtual.
1º Passo: Menu Faturamento > 4. Complemento > 2. Pedido da Loja Virtual:
2º Clique no botão de Impressão > 1. Relatório de movimentação de Pedidos de Loja Virtual:
Agora é só utilizar dos filtros disponíveis para visualizar a informação da maneira que desejar
Se preferir visualizar o relatório por produto vendido, utilize a opção 2. Relatório de Produtos Vendido da Loja Virtual:
Agora é só utilizar dos filtros disponíveis para visualizar a informação da maneira que desejar:
O caminho que você pode seguir é se utilizando do relatório de Rel. Vendas detalhadas, nesse caso você consegue ver de fato os pedidos que foram faturados da loja virtual para dentro sistema, siga esse caminho. Faturamento > 16. Rel. Movimentação de Vendas > 1. Rel Vendas Detalhadas.
Você pode ainda tirar o relatório de produtos vendidos, onde também pode checar somente a parte do e-commerce, siga esse caminho: Faturamento -> 15. Rel. Produtos Vendidos.
O relatório de produtos mais vendidos pode ser encontrado nesse caminho:
Nesse relatório você pode observar que existe esse campo de ordem de emissão, então você consegue ordenar pelo produto que mais vendeu em quantidade OU por produto que mais vendeu em questão de lucro.
Para verificar as nf-es emitidas no mês basta que você siga esse caminho:
Quer tirar um relatório com o total vendido por forma de pagamento? Quer só visualizar os valores, ou ver um outro resumido?
Simples!
O relatório mais completo em questão de vendas atualmente é o relatório, Movimentação de Vendas Detalhadas, presente na aba faturamento:
Existem diversas formas de filtrar, agrupar e ordernar as vendas que se deseja ver.
Caso queira, por exemplo, ver apenas valores basta que você desmarque essa opção:
No fim do relatório é possivel ver também um resumo geral das vendas, incluindo um resumo por forma de pagamento.
Porém se você quiser um relatório mais resumido ainda, você pode emitir esses relatório:
Rel. Vendas Resumidas
Rel. Resumo por Mês
Nesse artigo iremos aprender como configurar uma natureza de operação, para quando utilizar em uma nota fiscal a mesma não aparecer informações sobre duplicata na impressão.
1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;
2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de BONIFICAÇÃO > Selecione e Clique no Alterar(F6);
3º Desmarque a opção “Imprimir o parcelamento na Nota Fiscal? ” e depois clique no Gravar(F4).
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como emitir uma nota fiscal de anulação de frete. A Nota de Anulação de Frete é um documento que pode ser emitido quando for preciso anular o valor de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) que contém erros, mas que não pode mais ser cancelado. Ela foi instituída pelo Ajuste SINIEF 09/2007, atualizado pelo Ajuste SINIEF 08/2017.
Dados para emitir a NF-e:
-Destinatário da NFe de anulação: é a Transportadora que emitiu o CTe com erro;
-Natureza da operação: Anulação de frete;
Para cadastrar uma nova natureza, siga o artigo: https://desoft7.octadesk.com/kb/article/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao
-Informações complementares: Referente ao CT-e número XXX, série XX, chave XXX, emitido em 00/00/0000;
É necessário cadastrar um produto com os seguintes dados:
Nome: ANULAÇÃO DE FRETE;
-Unidade: un;
-O “valor unitário” e o “valor total da nota” possuem valor igual ao do frete anulado;
-CFOP: 5206 (Para dentro do estado) ou 6206 (Fora do estado) – Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte;
-NCM: 0000.0000 ou 9999.9999;
– Variação fiscal com as seguintes informações:
Se a empresa optante do Simples Nacional,
– Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN): 900
-CST PIS/COFINS: 99 – Outras operações
-CST IPI: Não se aplica
Para empresas cadastradas em regimes normais, os dados abaixo são os mais comuns:
-Código de Situação Tributária – CST ICMS: 090
-CST IPI: 53 – Saída não tributada
-CST PIS/COFINS: 08 – Operação sem incidência de contribuição
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos aprender como emiti uma nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc.
Obs: Esse artigo vai ser simulando com base em uma nota fiscal de remessa, porém é o mesmo procedimento para os outros tipos citados, só vai ser outra NATUREZA DE OPERAÇÃO, CFOP e VARIAÇÃO FISCAL.
1º Passo: Ter uma variação fiscal cadastrada, pois você vai usar uma natureza de venda e um CFOP diferente.
Para cadastrar a variação, consulte o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-remessa-bonificacao-troca-perda-compra-outras-saidas-e-etc/
2º Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica > Incluir > Deixar o movimento como a Vista > Informar o destinatário > Informe a Natureza de REMESSA.
3º Informe o produto desejado e verificar se puxou o CFOP / Variação fiscal correta > Clique para gravar > Informe a forma de pagamento e confirme o envio.
Para melhor entendimento, segue a baixo o procedimento com o passo a passo:
Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma variação para emitir uma nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc.
Obs: Esse artigo vai ser simulando com base em um cadastro para nota fiscal de remessa, porém é o mesmo procedimento para os outros tipos citados, só vai ser outro CFOP e NATUREZA DE OPERAÇÃO!
1º Passo: Ir no menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação;
2º Você pode clicar no incluir(F3) para cadastrar uma nova variação, porém é mais fácil você utilizar o recurso de COPIAR que fica no utilitários da tela. Para utilizar o recurso de copiar, você pode utilizar a sua variação fiscal de venda como parâmetro, que no meu exemplo vai ser a “5102 VENDAS”, basta selecionar > Ir em Utilitários > 1. Copiar Variação Fiscal;
3º Deixe marcado apenas a opção de NF-e > Edite a descrição da variação, coloque uma que é fácil para você identificar, no meu exemplo coloquei “REMESSA CFOP 5949”, referenciei o CFOP para melhor identificar;
Obs: Consulte o CFOP com o seu contador!
4º Adicione a natureza de operação de REMESSA e digite o CFOP no campo de baixo;
Se você não tem a natureza cadastrada, é necessário realizar o cadastro. Nesse artigo contém o passo a passo:
https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao/
5º Como copiamos a variação, não vai ser necessário preencher nada na aba de IPI, PIS E COFINS, pois já carregou automaticamente, então, só basta clicar para gravar(F4);
6º Após gravar é necessário aplicar a variação nova no cadastro do produto desejado. Você pode fazer a aplicação manualmente no cadastro ou é massa, nesse artigo contém o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-aplicar-uma-variacao-fiscal-para-varios-produtos-de-uma-so-vez/
Para melhor entendimento, segue a baixo o procedimento com o passo a passo:
Nesse artigo iremos aprender como pesquisar uma NF-e que foi emitida no sistema.
1º Passo: Ir até a tela de Nota > Aba Especifica;
2º Você pode utilizar o filtro pelo número da nota, cliente, data de emissão e etc.
Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.
