Nesse artigo iremos aprender como resolver a Rejeição 696: Operação com não contribuinte.
1º Passo: Selecione a NF-e desejada > Clique no flag “consumidor final”;
2º Basta gravar e a nota estará pronta.
Segue uma foto a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo vamos aprender como cadastrar um novo produto no sistema.
Você vai abrir a tela de produtos e em seguida clicar em incluir:
Na próxima tela você vai preencher os dados do produto, os dados obrigatórios para cadastrar são a descrição e a unidade do produto, mas quanto mais dados do produto você adicionar mais completo ficará o cadastro do mesmo:
Depois você pode definir o preço de custo e de venda do produto:
Por fim preencha os dados fiscais do mesmo (não são obrigatórios para salvar o cadastros, mas sem eles não é possível emitir nota e cupom fiscal) e você pode pegar todos os dados dessa aba com o seu contador:
A variação fiscal você pode clicar no campo marcado e pesquisar no cadastro de variações quais você já possui cadastradas. Depois você seleciona a que você vai utilizar e da um esc para que ela fique no cadastro do produto, em seguida clique no botão verde que tem na linha do campo do código e pronto, a variação foi inserida.
Você pode inserir mais de uma variação clicando no botão ao lado do código para que você possa buscar outra variação.
Por fim basta clicar em gravar:
Pronto, seu produto já está cadastrado no sistema.
Neste artigo iremos mostrar como excluir um balanço de estoque.
1º Passo: Depois de feito o Balanço ir em: Estoque > Almoxarifado;
2º Selecionar o movimento do balanço, você pode clicar duas vezes para ter certeza;
3º Clicar em excluir e o estoque voltara ao normal.
Segue um vídeo abaixo como exemplo.
Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF
2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.
3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos mostrar como verificar o histórico de finalização de uma ordem de serviço.
1º Passo: Abra a Ordem de Serviço que deseja consultar;
2º No menu da tela terá umas setas você ira clicar ate aparecer Histórico e clicar nele.
Segue um vídeo abaixo explicando o processo.
Nesse artigo iremos aprender como enviar um cupom fiscal que está como não enviado.
1º Passo: Ir até a tela de Cupom fiscal;
2º : Clique na aba Especifica, filtre a data de emissão do cupom e depois clique na Lupa > Selecione o cupom desejado > Vai em Utilitários > 5. Enviar venda -> Confirma o envio.
Segue um video para melhor compreensão;
Para começar a emitir você precisa se certificar de alguns pontos:
1° Minha empresa necessita enviar cupom?
2° Qual a quantidade em cupons e/ou valores que preciso emitir?
3° Para quem devo emitir?
Tire todas as orientações necessárias com o seu contador, ele será seu melhor amigo nessas horas e na grande maioria dos casos estará disponivel para te orientar em todos os quesitos fiscais.
Feito isso, você precisa se certificar de que todos os seus produtos possuem:
Se seus produtos estiverem ok, e você for do estado de São Paulo, agora então você precisa de um aparelho para transmitir esse cupom. Se você precisar emitir SAT, você precisará comprar um aparelho SAT. Ele pode ser encontrado em diversos tamanhos marcas e modelos, o aparelho ideal vai depender da sua escolha.
Se você precisar emitir NFC-e, você irá precisar de um certificado digital, o ID token e token, esses dois ultimos podem ser adquiridos com o seu contador. Tendo as ferramentas em mãos, você precisar que elas estejam configuradas no sistema, para isso entre em contato com o nosso suporte para realizarmos as instalações.
Depois de configurado e testado, você já está liberado para emitir cupom fiscal!
Nesse artigos vamos aprender a gerar segunda via de boletos e como enviar esses boletos no e-mail ou whatsapp cadastrado no cliente.
1º Passo: Para ser que tudo seja feito sem nem um erro primeiro é preciso confirmar algumas coisas como, se há e-mail cadastrado no cliente, caso queira enviar por whatsapp também verifique o preenchimento do número de celular.
2º Vá até a tela onde é feito os lançamentos de boletos(Menu Financeiro > Boleto > Lançamentos) e localize o boleto que gostaria de enviar/ gerar segunda via;
3º Selecione o boleto usando a tecla ‘espaço’ do teclado e escolha a opção que deseja usar na parte de baixo da tela
A seguir segue um vídeo com o processo completo de como usar as 3 opções:
Nesse artigos vamos aprender como fazer a geração de um arquivo de planilha com os cadastros de produtos.
Para fazer uma exportação dos cadastros de produtos algumas coisas precisam estar em mente, como quais produtos deseja e quais informações.
No exemplo a baixo é mostrado como fazer uma exportação de cadastros com nome Alicate com as colunas de descrição e valores de vendas.
Caso queira gerar uma exportação com todos os produtos basta fazer uma busca igual a da imagem a seguir:
Caso queira exportar todas as colunas só deixar a tela dessa forma:
Em seguida basta definir qual o local que deseja salvar o arquivo.
Nesse artigo iremos aprender como imprimir uma segunda via de um cupom fiscal.
1ª Passo: Encontre o cupom desejado utilizando os filtros da tela:
2º Clique em cima do cupom desejado > Impressão e clique em Imprimir extrato. Ele fará a impressão do cupom desejado.
Segue um video para a maior compreensão:
