Neste artigo iremos mostrar como tirar relatório de Movimentação fiscal(cupom fiscal)
1º Passo: Ir em Faturamento > Rel. Movimentação Fiscal > Rel. Movimentação NF;
2º Basta selecionar a Empresa e a data de emissão, e selecionar cupom, caso precisar filtrar por ordem de emissão selecionar Emissão.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo iremos mostrar como fazer para adicionar ou remover um valor ao total da venda, já na tela onde é selecionada a forma de pagamento.
1º Passo: Ao gravar uma venda o sistema pede para selecionar a forma de pagamento. Nesse momento clique no botão em destaque:
2º: Será aberto as opções para incluir desconto ou acréscimo na parte direita da tela:
3º: O acréscimo e desconto podem ser feitos em porcentagem ou valor, a seguir teria um exemplo de acréscimo de 10% no valor total e em seguida um exemplo mostrando um desconto pelo valor.
