Neste artigo iremos mostrar como cancelar um abatimento de uma conta.
1º Passo: Vá em Financeiro > Contas > Clique em “Contas”;
2º Pesquise pela conta que deseja cancelar o abatimento > Clique com botão direito > “Cancelar abatimento na conta”;
3º Ira cancelar esse abatimento e voltar a conta ao valor inicial.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigos vamos aprender como trabalhar usando um estoque para controlar as garantias de produtos com defeito.
Antes de começarmos a fazer o controle é preciso definir qual almoxarifado vai entrar esses produtos de garantia quando forem devolvidos, caso não tenha um almoxarifado cadastrado para isso pode ser cadastrado um novo, o importante é deixar o estoque separado. Essa configuração fica nas parametrizações na guia Geral. Segue um exemplo a seguir:
Feito isso já podemos fazer a utilização desse almoxarifado.
Na tela de troca pode ser encontrado uma CheckBox responsável por selecionar se o estoque devolvido vai para o almoxarifado garantia. Ele é comumente usado para registrar a entrada do produto com defeito por exemplo, mas não colocar no mesmo estoque que os novos, para não ser vendido novamente.
Como pode ser visto no relatório a seguir, o produto que estava sendo devolvido foi direcionado ao almoxarifado Garantia.
Assim que o fornecedor fazer a troca desse produto basta fazer uma transferencia de almoxarifado para o estoque onde ficam os produtos sem defeito, dessa forma ele já volta a poder ser comercializado.
Neste artigo iremos mostrar como consultar o abatimento de uma conta.
1º Passo: Vá em Financeiro > Contas > Clique em “Contas”;
2º Pesquise pela conta que deseja consultar > Clique com botão direito > “Consultar abatimento na conta”;
3º Mostrara todos histórico de abatimento dessa conta. Em seguida você pode dar baixa nessa conta indo em > Pagamento.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.
Nesse artigo iremos mostrar como retirar um relatório para que possa visualizar os produtos mais vendidos/margem de lucro/valor lucro/ total custo.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 15. Rel. Produtos Vendidos.
2° Com a tela do relatório aberto, você pode estar utilizando os filtros disponíveis para melhor filtrar de acordo com sua necessidade.
3° Após selecionar os filtros necessários poderá clicar em “Imprimir”, assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos aprender como resolver a Rejeição 696: Operação com não contribuinte.
1º Passo: Selecione a NF-e desejada > Clique no flag “consumidor final”;
2º Basta gravar e a nota estará pronta.
Segue uma foto a baixo, para melhor compreensão.
Neste artigo vamos aprender como cadastrar um novo produto no sistema.
Você vai abrir a tela de produtos e em seguida clicar em incluir:
Na próxima tela você vai preencher os dados do produto, os dados obrigatórios para cadastrar são a descrição e a unidade do produto, mas quanto mais dados do produto você adicionar mais completo ficará o cadastro do mesmo:
Depois você pode definir o preço de custo e de venda do produto:
Por fim preencha os dados fiscais do mesmo (não são obrigatórios para salvar o cadastros, mas sem eles não é possível emitir nota e cupom fiscal) e você pode pegar todos os dados dessa aba com o seu contador:
A variação fiscal você pode clicar no campo marcado e pesquisar no cadastro de variações quais você já possui cadastradas. Depois você seleciona a que você vai utilizar e da um esc para que ela fique no cadastro do produto, em seguida clique no botão verde que tem na linha do campo do código e pronto, a variação foi inserida.
Você pode inserir mais de uma variação clicando no botão ao lado do código para que você possa buscar outra variação.
Por fim basta clicar em gravar:
Pronto, seu produto já está cadastrado no sistema.
Neste artigo iremos mostrar como excluir um balanço de estoque.
1º Passo: Depois de feito o Balanço ir em: Estoque > Almoxarifado;
2º Selecionar o movimento do balanço, você pode clicar duas vezes para ter certeza;
3º Clicar em excluir e o estoque voltara ao normal.
Segue um vídeo abaixo como exemplo.
Nesse artigo iremos aprender a como retirar um relatório de NF-E emitidas no mês.
1° Passo: Acesse o menu Faturamento > 19. Rel. Movimentações Fiscais > 1. Rel. Movimentação de NF
2° Selecione os filtros de acordo com a sua necessidade.
3° Depois de selecionar os filtros necessários somente clicar em Imprimir. Assim gerando seu relatório.
Nesse artigo iremos mostrar como verificar o histórico de finalização de uma ordem de serviço.
1º Passo: Abra a Ordem de Serviço que deseja consultar;
2º No menu da tela terá umas setas você ira clicar ate aparecer Histórico e clicar nele.
Segue um vídeo abaixo explicando o processo.
Nesse artigo iremos aprender como enviar um cupom fiscal que está como não enviado.
1º Passo: Ir até a tela de Cupom fiscal;
2º : Clique na aba Especifica, filtre a data de emissão do cupom e depois clique na Lupa > Selecione o cupom desejado > Vai em Utilitários > 5. Enviar venda -> Confirma o envio.
Segue um video para melhor compreensão;
