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janeiro 2023
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Dúvidas FrequentesFaturamento / Nota FiscalDesoft7 Tecnologia
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Como tirar a informação de duplicata na impressão da NF-e?

Nesse artigo iremos aprender como configurar uma natureza de operação, para quando utilizar em uma nota fiscal a mesma não aparecer informações sobre duplicata na impressão.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de BONIFICAÇÃO > Selecione e Clique  no Alterar(F6);

3º  Desmarque  a opção “Imprimir o parcelamento na Nota Fiscal? ” e depois clique no Gravar(F4).

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como fazer Nota Fiscal de Anulação de Frete?

Nesse artigo iremos aprender como  emitir uma nota fiscal de anulação de frete. A Nota de Anulação de Frete é um documento que pode ser emitido quando for preciso anular o valor de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) que contém erros, mas que não pode mais ser cancelado. Ela foi instituída pelo Ajuste SINIEF 09/2007, atualizado pelo Ajuste SINIEF 08/2017.

Dados para emitir a NF-e:

-Destinatário da NFe de anulação: é a Transportadora que emitiu o CTe com erro;

-Natureza da operação: Anulação de frete;

Para cadastrar uma nova natureza, siga o artigo: https://desoft7.octadesk.com/kb/article/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao

-Informações complementares: Referente ao CT-e número XXX, série XX, chave XXX, emitido em 00/00/0000;

É necessário cadastrar um produto com os seguintes dados:

Nome: ANULAÇÃO DE FRETE;

-Unidade: un;

-O “valor unitário” e o “valor total da nota” possuem valor igual ao do frete anulado;

-CFOP: 5206 (Para dentro do estado) ou 6206 (Fora do estado) – Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte;

-NCM: 0000.0000 ou 9999.9999;

– Variação fiscal com as seguintes informações:

Se a empresa optante do Simples Nacional, 

– Código de Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN): 900

-CST PIS/COFINS:  99 – Outras operações

-CST IPI: Não se aplica

Para empresas cadastradas em regimes normais, os dados abaixo são os mais comuns:

-Código de Situação Tributária – CST ICMS: 090

-CST IPI: 53 – Saída não tributada

-CST PIS/COFINS: 08 – Operação sem incidência de contribuição

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como emitir uma nota fiscal de Remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc?

Nesse artigo iremos aprender como emiti uma nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc.

Obs: Esse artigo vai ser simulando com base em uma  nota fiscal de remessa, porém é o mesmo procedimento para os outros tipos citados, só vai ser outra NATUREZA DE OPERAÇÃO, CFOP e VARIAÇÃO FISCAL.  

1º Passo: Ter uma variação fiscal cadastrada, pois você  vai usar uma natureza de venda e um CFOP diferente.

Para cadastrar a variação, consulte o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-remessa-bonificacao-troca-perda-compra-outras-saidas-e-etc/

2º Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica > Incluir > Deixar o movimento como a Vista > Informar o destinatário > Informe a Natureza de REMESSA.

3º Informe o produto desejado e verificar se puxou o CFOP / Variação fiscal correta > Clique para gravar > Informe a forma de pagamento e confirme o envio.

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como cadastrar uma variação para nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma variação para emitir uma nota fiscal de remessa, bonificação, troca, perda, compra, outras saídas e etc.

Obs: Esse artigo vai ser simulando com base em um cadastro para nota fiscal de remessa, porém é o mesmo procedimento para os outros tipos citados, só vai ser outro CFOP e NATUREZA DE OPERAÇÃO!  

1º Passo: Ir no menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação;

2º  Você pode clicar no incluir(F3) para cadastrar uma nova variação, porém é mais fácil você utilizar o recurso de COPIAR que fica no utilitários da tela. Para utilizar o recurso de copiar, você pode utilizar a sua variação fiscal de venda como parâmetro, que no meu exemplo vai ser a  “5102 VENDAS”, basta selecionar > Ir em Utilitários > 1. Copiar Variação Fiscal;

3º Deixe marcado apenas a opção de NF-e >  Edite a descrição da variação, coloque uma que é fácil para você identificar, no meu exemplo coloquei “REMESSA CFOP 5949”, referenciei o CFOP para melhor identificar;

Obs: Consulte o CFOP com o seu contador!

4º Adicione a natureza de operação de REMESSA e digite o CFOP no campo de baixo;

Se você não tem  a natureza cadastrada, é necessário realizar o cadastro. Nesse artigo contém o passo a passo: 

https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao/

5º Como copiamos a variação, não vai ser necessário preencher nada na aba de IPI, PIS E COFINS, pois já carregou automaticamente, então,  só basta clicar para gravar(F4);

6º Após gravar  é necessário aplicar a variação nova no cadastro do produto desejado. Você pode fazer a aplicação manualmente no cadastro ou é massa, nesse artigo  contém o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-aplicar-uma-variacao-fiscal-para-varios-produtos-de-uma-so-vez/

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como localizar uma NF-e?

Nesse artigo iremos aprender como pesquisar uma NF-e que foi emitida no sistema.

1º Passo: Ir até a tela de Nota > Aba Especifica;

2º Você pode utilizar o filtro pelo número da nota, cliente, data de emissão e etc.

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Sefaz está indisponível, como enviar uma Nf-e em Contingência Virtual?

Nesse artigo iremos aprender como enviar uma nota fiscal em contingência virtual.

-> Esse processo deve ser realizado quando o servidor da  Sefaz do estado está indisponível para envio de Nf-e.

1º Passo: Selecione a Nf-e desejada > Clique no botão “NF-e” > 3. Enviar Contingência – Virtual;

2º Clique no “Confirmar” (F4) e depois no “Ok”;

Após esse procedimento, vai sair a impressão da Nf-e, então significa que ela foi enviada para a receita.

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Como emitir uma nota fiscal de devolução de venda?

Nesse artigo iremos aprender como emiti uma nota fiscal de devolução de VENDA.

1º Passo: Ter uma variação fiscal cadastrada, pois você  vai usar uma natureza de venda e um CFOP diferente.

Para cadastrar a variação, consulte o artigo: https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-variacao-para-nota-fiscal-de-devolucao-de-venda/

2º Ir até a tela de Nota Fiscal Eletrônica > Incluir > Deixar o movimento como Devolução a Vista ou Devolução a Prazo (Você vai deixar de acordo com a forma de pagamento da venda, ex: Dinheiro = Devolução a Vista, Boleto = Devolução a Prazo) > Informar o cliente (Se caso for devolução referente a venda de cupom fiscal, você pode usar o cadastro da sua empresa) > Informe a Natureza de DEVOLUÇÃO DE VENDA;

3º Informe o produto desejado e verificar se puxou o CFOP / Variação fiscal correta > Clique para gravar > Informe a forma de pagamento (a mesma da nota de venda) e confirme o envio.

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como cadastrar uma variação para nota fiscal de devolução de venda?

Nesse artigo iremos aprender como cadastrar uma variação para emitir uma nota fiscal referente a uma devolução de venda.

1º Passo: Ir no menu de Cadastro > 4. Fiscais > 1. Variação;

2º  Você pode clicar no incluir(F3) para cadastrar uma nova variação, porém é mais fácil você utilizar o recurso de COPIAR que fica no utilitários da tela. Para utilizar o recurso de copiar, você pode utilizar a sua variação fiscal de venda como parâmetro, que no meu exemplo vai ser a  “5102 VENDAS”, basta selecionar > Ir em Utilitários > 1. Copiar Variação Fiscal;

3º Deixe marcado apenas a opção de NF-e >  Edite a descrição da variação, coloque uma que é fácil para você identificar, no meu exemplo coloquei “DEVOLUÇÃO CFOP 1202”, referenciei o CFOP para melhor identificar;

Obs: Se sua nota de venda foi emitida com o CFOP 5102, o CFOP que você deverá utilizar na devolução vai ser o  1202. Se caso a venda foi emitida com o 5405, você deverá utilizar o 1411.

Para maiores dúvidas, sempre consulte  o seu contador!

4º Adicione a natureza de operação de DEVOLUÇÃO DE VENDA e digite o CFOP no campo de baixo;

Se você não tem  a natureza cadastrada, é necessário realizar o cadastro. Nesse artigo contém o passo a passo:

https://universidade.desoft7.com.br/como-cadastrar-uma-natureza-de-operacao/

 5º Como copiamos a variação, não vai ser necessário preencher nada na aba de IPI, PIS E COFINS, pois já carregou automaticamente, então,  só basta clicar para gravar(F4);

6º Após gravar  é necessário aplicar a variação nova no cadastro do produto desejado. Você pode fazer a aplicação manualmente no cadastro ou é massa, nesse artigo  contém o passo a passo: https://universidade.desoft7.com.br/como-aplicar-uma-variacao-fiscal-para-varios-produtos-de-uma-so-vez/

Para melhor entendimento, segue  a baixo o procedimento com o passo a passo:

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Como adicionar uma descrição complementar por produto e no geral da nota fiscal?

Nesse artigo iremos aprender como adicionar um a descrição complementar para um determinado produto e também uma observação geral para sair na impressão da nota.

1º Passo: Insira o produto desejado e depois Clique na opção “Pressione [F10] para Complemento” ;

2º Digite a descrição desejada e Clique para Salvar (F4);

3º Se caso precisar adicionar uma observação geral, Clique em “Resumo (CTRL + R)” e digite a observação geral no campo “Dados Adicionais”.

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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Como configurar para não gerar financeiro para uma determinada natureza de operação?

Nesse artigo iremos aprender como configurar uma natureza de operação, para quando utilizar em uma nota fiscal a mesma não gerar financeiro.

1º Passo: Ir até o menu de Cadastro > 4. Fiscais > 2. Natureza de operação;

2º Pesquise a natureza desejada, no meu exemplo vai ser a de REMESSA > Selecione e Clique  no Alterar(F6);

3º  Marque a opção “Não gerar movimentação financeira” e depois clique no Gravar(F4).

Segue em o procedimento a baixo, para melhor compreensão.

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